采購申請
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泛普軟件中的采購申請單就是電力工程管理系統(tǒng)中，第一步采購物品時提交的單據(jù)，采購申請單包括采購申請單基本信息與采購物品基本信息，填寫好后需要通過審批才能進(jìn)一步采購。
采購申請單英文名稱采購申請單是為了采購物品而提出支錢的申請憑證。在此所講的采購申請單是指在泛普軟件電力工程管理系統(tǒng)中填寫的單據(jù)，是一種無紙化的采購申請單。
一般需要經(jīng)過有關(guān)部門申請到采購部-采購部進(jìn)行核實(shí)-核實(shí)通過-采購部向上級通報-相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字-財務(wù)付款-采購成功。采購物品后由品質(zhì)部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合作入庫。
電力工程企業(yè)采購申請分類
材料申請：
1、有BOM：依BOM做生產(chǎn)需求分析單，查庫存，分析材料用量，制訂“采購申請單”。
2、無BOM(樣品及未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品)：分析用量，查庫存，制訂“采購申表單”。
3、交采購部下采購單。采購單的轉(zhuǎn)入(來源)單據(jù)號為采購申請單。
產(chǎn)品申請：
1、有BOM：依BOM分析用量，查庫存，制訂“采購申請單”。
2、無BOM：直接申請需要的產(chǎn)品，交上級審核批準(zhǔn)，交采購部采購產(chǎn)品。
請購的接收要點(diǎn)
(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
(2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
(4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
(1)單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;
(2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天
(3)單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天; (4)單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天;
(5)請購部門應(yīng)按照以上(1)-(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因;
(6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
