退補材料管理
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退庫管理電力工程材料退庫管理是對已發(fā)放的電力工程材料物資進行回收管理.是對電力工程材料的分類、儲存、保管、保養(yǎng)、定期盤點清查的倉儲業(yè)務(wù).加強退庫制度，可以有效防止物質(zhì)損耗、銹蝕變質(zhì)、水火災(zāi)害、和盜竊等損失.盡量保持原有使用價值，合理降低各類損耗、降低采購成本、加速資金周轉(zhuǎn)等.
泛普軟件中電力工程材料退庫申請的審核程序
1、各分子公司根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中填寫“電力工程材料退庫申請單”并備齊相關(guān)資料提交預(yù)算科，需退庫材料應(yīng)擺放整齊，以便相關(guān)人員清點;
2、工程管理部審核各分子公司呈報資料的真實性及是否合理合規(guī)，批復(fù)意見后移交物資管理部;
3、物資管理部根據(jù)工程管理部的審核意見進行復(fù)核，并將各項材料記錄存檔，作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。物資管理部簽署意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)批示;
4、審批手續(xù)完備后，由工程管理部和物資管理部共同組織相關(guān)人員進行退庫材料的清點計量，經(jīng)清點計量無誤后，物資管理部辦理退庫手續(xù)，并將相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)部門辦理相關(guān)賬目的轉(zhuǎn)出手續(xù);
5、上一流程有義務(wù)對下一流程針對相關(guān)審批意見及資料進行澄清或補充相關(guān)說明和資料，對于有嗓于實際所發(fā)生的，將依據(jù)情況及程度逐層問責。
泛普軟件電力工程管理系統(tǒng)中退補材料流程及操作要點：
1、發(fā)現(xiàn)不良
進料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不良，外加工廠生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良材料，都要及時聯(lián)絡(luò)QC
2、質(zhì)里檢驗
2.1外加工廠對生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的不合格物料進行檢驗確認，確認是不合格物料時，把不合格物料標識清楚并分開放置，同時水平展開對其它物料或同種物料的其它批次進行檢驗.
2.2來料檢驗時倉管員對供應(yīng)商提供的物料進行檢驗，檢驗判定為不合格時，要及時把不合格物料標識清楚并隔離放置在不合格區(qū).
3、倉庫收料
3.1外加工廠開“退(換、補>料單”，對不合格物料進行收集、分類、整理，退回給倉庫.倉庫收到外加工廠的退倉物料時，清點物料的不合格數(shù)里、品名、規(guī)格等與單據(jù)上是否相符，確認無誤后簽收并放置在不合格區(qū).同時以同樣的數(shù)里補發(fā)給生產(chǎn)部，并聯(lián)絡(luò)采購處理.
3.2對于來料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格物料，倉管員標識紅色不合格標簽，點數(shù)并把不合格物料放置在不合格區(qū)，待退供應(yīng)商.
4、信息聯(lián)絡(luò)
采購收到倉庫開出的“退(換、補)料單”后要及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行退、換貨處理，并負責迨蹤補貨的數(shù)里和交期.需要改善時由QC開出“不合格品處理單”聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商進行原因分析和對策改善，采購部協(xié)助IQ℃要求供應(yīng)商進行改善.
5、退、換料
供應(yīng)廠商接收到我廠采購要求退貨的信息后，派人員到我廠進行退、換貨，倉庫負責點清楚數(shù)里、核對好品名、規(guī)格等后，與供應(yīng)廠商雙方在“退(換、補>料單”上簽名確認，雙方確認OK后退貨給供應(yīng)商.
6、單據(jù)整理
“退<換、補)料單”-聯(lián)給本廠倉庫留底，-聯(lián)給供應(yīng)廠商，另一聯(lián)給外加工廠。如果牽涉到扣除物料貨款時另-聯(lián)給財務(wù)部作為扣除供應(yīng)廠商物料貨款的依據(jù).倉管員對單據(jù)進行收集√整理，把相關(guān)的退料信息統(tǒng)計登錄，統(tǒng)計登錄完后存放在專門的退料文件夾中.
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