某單位工程變更與簽證管理辦法

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某單位工程變更與簽證管理辦法
1. 目的：確認合理的工程變更與簽證程序，嚴格控制工程變更與簽證的費用。
2.范圍：適用于所有新建、擴建、改造工程的工程變更及簽證項目。
3.職責：
3.1.工程部是簽證實施的見證部門。
3.1.1.工程主管對變更及簽證實施的工程量進行確認及說明原因。
3.1.2.部門經(jīng)理負責變更及簽證工程量的審查。
3.2.計劃部是簽證及變更的審核部門。
3.2.1.預算員對變更及簽證進行費用核算。
3.2.2.部門經(jīng)理負責變更及簽證費用的審查。
3.3.公司主管副總負責變更及簽證的最后審批。
3.4財務部根據(jù)審批后的變更及簽證費用調(diào)整財務概預算。
2. 程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對施工圖紙中存在的較大設計問題，及時上報公司主管副總，由副總召集設計、工程、預算、財務等人員，分析問題原因并確定變更措施。為第一時間解決問題，在公司規(guī)定的費用以內(nèi)，對一般性問題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設計院出設計變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設計變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計劃部。
4.1.4.預算員根據(jù)變更單確定核實變更費用，經(jīng)部門經(jīng)理審查后，將結(jié)果制定匯總表送財務部和主管副總。
4.1.5.主管副總對計劃部提供的變更匯總表進行最后審批。
4.1.6.財務部根據(jù)審批后的變更費用調(diào)整財務概預算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項目發(fā)生后，工程主管要及時進行確認，認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門經(jīng)理三人共同簽認，并加蓋部門公章確認。
4.2.3.點工簽認
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由主管副總同意后方可進行施工。
4.2.3.2.點工計價參照當時當?shù)囟~站人工價規(guī)定，若按定額站規(guī)定進行施工有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預算員、工程部及乙方三方人員共同商定單價。
4.2.4.大型土方工程不得有土方簽證單，該項目操作執(zhí)行《關于建筑垃圾清運及土方工程的管理方法》。零星土方由監(jiān)理，工程主管和部門經(jīng)理認真核實后簽認工程量。
4.2.5.每月月底前，工程主管整理本月發(fā)生的簽證單，制定匯總表后送計劃部。
4.2.6.預算員在每月月初根據(jù)簽證單和匯總表,開始確定核實簽證費用，經(jīng)部門經(jīng)理審查后,于本月月底前將結(jié)果制定匯總表后送財務部和主管副總。
4.2.7.主管副總對計劃部提供的簽證匯總表進行最后審批。
4.2.8.財務部根據(jù)審批后的簽證費用調(diào)整財務概預算。
4.2.9.工程簽證的所有程序完成，原則上不超過60天（特殊情況除外）。
5.備注.
5.1.簽證確認必須實事求是，并附簡圖，標明幾何尺寸、標高、面積或體積、工程量計算式等，不得籠統(tǒng)簽注工程量。
5.2.應在合同中約定的，不能以簽證形式出現(xiàn)：如人工浮動工資、材料價格漲跌、議價項目等。沒有合同約定的，應以補充協(xié)議的形式取代。
5.3.凡涉及現(xiàn)場經(jīng)濟費用支出的停工、窩工、停水、停電、機械臺班簽證及甲供材供應不及時等造成的簽證經(jīng)認真核實后簽認工程量。
5.4.已納入施工組織設計和投標文件的內(nèi)容和措施，不能作簽證處理，如：臨設的措施、塔吊臺數(shù)、機械數(shù)量、挖土方式、鋼筋搭接方式、混凝土攪拌方式、腳手懸挑方式等。
5.5.對周轉(zhuǎn)性材料一般只簽認攤銷費或租賃費，不認材料費。
5.6.材料價格確認要分清采購價和預算價，避免保管費的重復計取。