手機進銷存管理系統入庫管理制度

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　• 物資入庫驗收制度

　　1 、 采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

　　3 )、發(fā)貨明細表。

　　4 )、質保書。

　　5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　2 、 保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請品質部(及有關技術部門)進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

　　3 、 技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

　　4 、 設備、備件質檢由裝備部發(fā)展部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。

　　5 、 鋼材由品質部檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6 、 化工原材料由品質部會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7 、 對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。

　　8 、 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

　　9 、 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

　　10 、 物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

　　11 、 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。

　　12 、 通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。

　　13 、 下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　1 )、無公司領導批準采購的。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

　　4 )、質量不合格的。

　　14 、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15 、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

　　16 、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫 業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

　　二、物資保管與保養(yǎng)

　　1 、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規(guī)格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　　2 、 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1 、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2 、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

　　3 、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

　　2 )、憑單字據不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資

　　5 )、先進先出，后進后出
　4 、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發(fā)料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1 、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　　1 )、盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1 、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

　　2 、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3 、每月 3 號前填報收支崠嬖鹵ū恚?ㄓ泄亓斕己筒棵擰?

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1 、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

　　2) 員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　3 ) 報廢物資、手機進銷存軟件容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。