采購管理中的供應商往來期初數(shù)據(jù)怎么引入到總賬的期初中？

用友T3標準版采購管理中的供應商往來期初數(shù)據(jù)怎么引入到總賬的期初中？根據(jù)用友財務軟件網(wǎng)站小編的經(jīng)驗很多財務人員都不知道，而是手工一個個去錄入的，下面由小編通過實例給大家進行講解：例如 A公司剛購買用友t+3標準版財務軟件，之前向供應商C購買的A材料,貨款尚未支付但已開普通發(fā)票，現(xiàn)如何實現(xiàn)采購管理模塊和總賬模塊期初對賬平衡？

在用友通T3標準版軟件的采購管理中的供應商往來期初數(shù)據(jù)引入到總賬的期初中，采購管理中錄入期初發(fā)票時在表頭項“科目編號”中選擇會計科目。具體操作步驟如下：

（1）先把應付賬款科目受控，打開用友T3財務軟件點擊“基礎設置”-“財務”-“會計科目”-“應付賬款”-“修改”：

（2）點擊“修改”之后，勾選“供應商往來輔助核算，受控系統(tǒng)為：應付，點擊“確定”。

（3）點擊“采購管理”-“供應商往來”-“供應商往來期初”，點擊“確定”。

（4）在期初余額明細表界面中點擊“增加”。

（5）選擇增加供應商往來期初數(shù)據(jù)的采購發(fā)票類型和方向，點擊“確定”。

（6）填制采購發(fā)票，選擇“科目編號”中顯示掛上輔助核算的會計科目，采購普通發(fā)票填制后點擊“保存”。

（7）打開用友通T3財務軟件點開“總賬”-“設置”-“期初余額”中雙擊打開“應付賬款”中“期初余額”，會出現(xiàn)以下界面：

（8）點擊“引入”按鈕，點擊“是”。

（9）引入成功后，“供應商往來期初”中該條記錄會在以下界面顯示：

（10）退出以上這個界面就可以看到“應付賬款”顯示期初余額的金額。

（11）點擊“采購管理”-“供應商往來”-“供應商往來期初”，點擊“確定”，會顯示以下界面，點擊“對賬”，可見總賬期初和采購模塊對賬平衡。