采購退款報表
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業(yè)務介紹：
公司采購后需要退款的業(yè)務產生大部分是由于供應商的產品質量不佳造成的。為保證公司采購的材料質量，防止不合格材料進入公司生產或銷售環(huán)節(jié)，公司會根據(jù)制度規(guī)范對采購產品采取一定檢驗與把控措施，強化采購中不合格物件的退貨管理。
一、多數(shù)企業(yè)處理采購退款數(shù)據(jù)都會遇到問題：
1、采購到不合格的產品需要向供應商申請退款時，對方因為各種原因推脫不解決。時間一長找不到相應的單據(jù)了，也就難以核查真實情況。
2、采購人員平日業(yè)務繁忙，也沒有相應的渠道去查詢每個供應商退款情況，等財務人員來催賬時才想起來跟進供應商的退款。
3、每月財務的報表都是根據(jù)月底的收支數(shù)據(jù)來做的，但是對于企業(yè)還未收到的退款就沒有相應的渠道來統(tǒng)計了，很容易造成財務利潤數(shù)據(jù)相比實際偏低的情況。
二、泛普ERP在解決采購退款方面的優(yōu)勢：
1、財務人員通過報表查詢每個銷售人員對接的供應商應退賬款情況，對“欠款”過多的銷售人員進行提醒和跟進。
2、針對供應商退款情況做相應的統(tǒng)計，采購人員通過對比采購數(shù)據(jù)與供應商的退款數(shù)據(jù)，可以評估該供應商的產品質量與信用情況，進而考慮下一次是否選擇該供應商合作。
3、系統(tǒng)自動匯算本月應該退還的采購賬款數(shù)量，在財務分析報表情況時可以作為參考，防止出現(xiàn)決策者發(fā)現(xiàn)財務數(shù)據(jù)與實際差異過大導致對公司運營情況誤判的問題。
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