采購?fù)丝顖?bào)表
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業(yè)務(wù)介紹：
公司采購后需要退款的業(yè)務(wù)產(chǎn)生大部分是由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量不佳造成的。為保證公司采購的材料質(zhì)量，防止不合格材料進(jìn)入公司生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)，公司會(huì)根據(jù)制度規(guī)范對(duì)采購產(chǎn)品采取一定檢驗(yàn)與把控措施，強(qiáng)化采購中不合格物件的退貨管理。
一、多數(shù)企業(yè)處理采購?fù)丝顢?shù)據(jù)都會(huì)遇到問題：
1、采購到不合格的產(chǎn)品需要向供應(yīng)商申請退款時(shí)，對(duì)方因?yàn)楦鞣N原因推脫不解決。時(shí)間一長找不到相應(yīng)的單據(jù)了，也就難以核查真實(shí)情況。
2、采購人員平日業(yè)務(wù)繁忙，也沒有相應(yīng)的渠道去查詢每個(gè)供應(yīng)商退款情況，等財(cái)務(wù)人員來催賬時(shí)才想起來跟進(jìn)供應(yīng)商的退款。
3、每月財(cái)務(wù)的報(bào)表都是根據(jù)月底的收支數(shù)據(jù)來做的，但是對(duì)于企業(yè)還未收到的退款就沒有相應(yīng)的渠道來統(tǒng)計(jì)了，很容易造成財(cái)務(wù)利潤數(shù)據(jù)相比實(shí)際偏低的情況。
二、泛普ERP在解決采購?fù)丝罘矫娴膬?yōu)勢：
1、財(cái)務(wù)人員通過報(bào)表查詢每個(gè)銷售人員對(duì)接的供應(yīng)商應(yīng)退賬款情況，對(duì)“欠款”過多的銷售人員進(jìn)行提醒和跟進(jìn)。
2、針對(duì)供應(yīng)商退款情況做相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，采購人員通過對(duì)比采購數(shù)據(jù)與供應(yīng)商的退款數(shù)據(jù)，可以評(píng)估該供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與信用情況，進(jìn)而考慮下一次是否選擇該供應(yīng)商合作。
3、系統(tǒng)自動(dòng)匯算本月應(yīng)該退還的采購賬款數(shù)量，在財(cái)務(wù)分析報(bào)表情況時(shí)可以作為參考，防止出現(xiàn)決策者發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際差異過大導(dǎo)致對(duì)公司運(yùn)營情況誤判的問題。
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