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ERP材料出庫審批
管理審批
在制單提交以后,材料出庫單進入了管理審批(中間審核)流程,由主管部門(業(yè)務)負責人員進行消耗控制審批。
菜單路徑:消息中心—任務—待處理—審批任務(見圖)。
具有權限的審批人員登錄系統(tǒng),根據“消息中心”的待審批業(yè)務的提示信息,按照各自權限、分工,逐一篩選單據,雙擊進入材料出庫單操作界面,點擊菜單〖審核〗按鈕,在出庫單下方出現審批視圖,對單據內容逐一審閱后,點擊〖同意〗或〖不同意〗等按鈕,待出現提示后即完成審批。審批人可以在審批視圖下方的提示框內輸入審批意見。無論是否通過審批,在審批人員完成操作以后都會在提交人員的消息中心有相應的提示,提交人員應隨時注意查看、處理。
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注意:管理審批根據“出庫類別”確定。系統(tǒng)內部授權控制,選擇無權審批的單據將無法審批。
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審批視圖按鈕說明:
〖同意〗:通過審批,同意領料,轉入管庫員確認出庫流程。進入審批流程的單據,必須通過此操作予以審批;
〖不同意〗:未通過審批,退制單人處理;
〖棄審〗:對已經批準的單據在終審前,撤消審批。對進入審批流程的單據必須通過此操作予以棄審,點擊菜單〖棄審〗按鈕也將進入“審批視圖”。
單據查審:在單據多級審批流程中,相關人員可隨時點擊{材料出庫單}頁面菜單〖查審〗按鈕,在單據下方將出現“審批進程表”,詳細記錄了審批進程、信息和時間等,了解單據處理情況,及時協(xié)調處理。
(3) 出庫審核
管庫員登錄系統(tǒng),根據“消息中心”待審核業(yè)務提示,與管理審批操作相同,點擊菜單〖審核〗按鈕,出現“審批視圖”,點擊〖同意〗或〖不同意〗等按鈕。完成最終的出庫審核確認后,同時辦理實物出庫,保證賬實相符。
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