收票申請列表
當前位置：工程項目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 功能詳情 > 財務管理 > 發(fā)票管理 > 收票管理 > 收票申請列表
收票申請列表
企業(yè)在與供應商交易付款后，供應商商需要開具相應額度的發(fā)票給企業(yè)。由于不同企業(yè)的財務可能會有不同的發(fā)票管理模式，傳統(tǒng)模式下難以對企業(yè)的開票申請與供應商實際開具的發(fā)票進行協(xié)同管理，靠人工去比對計算又十分麻煩。
收票申請列表的功能：
1、財務人員將開票申請信息填制在列表中，提交財務部領導審批，審批后正式向供應商收票，將申請與實際收票一一對應管理，所有申請記錄都可以在表中查閱到。
2、財務人員收到供應商開具的發(fā)票后，可以在列表中找到相應的申請并點擊“實收發(fā)票”進行填制，記錄票據(jù)的金額。
收票申請列表相關文章：
功能詳情
聯(lián)系方式
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
