收票申請列表
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企業(yè)在與供應商交易付款后,供應商商需要開具相應額度的發(fā)票給企業(yè)。由于不同企業(yè)的財務可能會有不同的發(fā)票管理模式,傳統(tǒng)模式下難以對企業(yè)的開票申請與供應商實際開具的發(fā)票進行協(xié)同管理,靠人工去比對計算又十分麻煩。
收票申請列表的功能:
1、財務人員將開票申請信息填制在列表中,提交財務部領導審批,審批后正式向供應商收票,將申請與實際收票一一對應管理,所有申請記錄都可以在表中查閱到。
2、財務人員收到供應商開具的發(fā)票后,可以在列表中找到相應的申請并點擊“實收發(fā)票”進行填制,記錄票據(jù)的金額。
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