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如何管理付款發(fā)票
本篇文章主要介紹,如何新增付款發(fā)票以及相關管理操作,對開具發(fā)票的情況及時進行記錄管理
通過【生產系統(tǒng)】——【采購管理】——【付款發(fā)票】進入付款發(fā)票管理頁面,頁面如下圖所示,右上方有4個操作按鈕,下方顯示了總的發(fā)票金額
單擊【增加】按鈕,新增一個發(fā)票記錄,進入新增付款發(fā)票頁面。如下圖所示,選擇一個已經通過審批的采購訂單。
開票的內容、票據的金額都需要進行仔細填寫,票據類型根據交易的協(xié)商情況而定,對回款情況進行選擇。填寫完畢后,單擊【提交】按鈕,完成新增發(fā)票記錄
勾選中任一已建的發(fā)票記錄,可進行查看、修改、刪除操作;也可以一次勾選多個已建的發(fā)票記錄,進行批量刪除操作
新增發(fā)票記錄中,已付款的訂單,可以單擊最后的【付款】按鈕,進入到“新增付款記錄”操作,完成付款操作之后,是否付款一欄變?yōu)榫G色的狀態(tài)。對于已經付款的發(fā)票記錄,可以直接開具紙質發(fā)票。
相關文章參考: | 付款計劃 |
數據字典—回款/付款分類 | |
付款方式分類設置-數據字典 | |
收付款發(fā)票的管理 | |
如何新增付款記錄 | |
如何新增付款計劃 |
- 1如何快速查看庫存總量和交付總量
- 2如何新增產品物料信息
- 3領導如何進行采購監(jiān)控
- 4如何管理付款發(fā)票
- 5如何對聯系人進行管理
- 6如何快速查看庫存情況
- 7如何新增物料產品分類
- 8如何管理入庫單
- 9庫存操作流水賬的查看和查詢
- 10如何新增付款記錄
- 11如何添加報溢單
- 12如何管理產品銷售交付記錄
- 13所有產品、物料的進出記錄查看
- 14如何新增供應商
- 15如何管理出庫單
- 16如何新增采購訂單
- 17組裝、拆分生產任務的創(chuàng)建和管理
- 18如何進行采購訂單審批操作
- 19如何對采購入庫進行審批
- 20如何上報采購計劃
- 21倉庫及庫管員權限設置
- 22如何管理產品的基本信息
- 23如何添加報損單
- 24如何進行庫間調撥
- 25如何添加、查看生產產品的物料組成
- 26如何對采購計劃進行審批
- 27如何對采購入庫進行管理
- 28如何進行庫存盤點審批
- 29如何進行庫存盤點
- 30如何新增付款計劃
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