多體系審核作業(yè)指導(dǎo)

內(nèi)容簡介

　　適用于ISO9001：2000與ISO14000或OHSAS18001標準實施管理體系的審核活動。　　權(quán)限和職責　　 3.1本作業(yè)指導(dǎo)書由具備該行業(yè)專業(yè)知識的審核員/技術(shù)專家/專業(yè)管理人員編寫與修改?！　? 3.2審核員有責任了解和掌握組織的專業(yè)特點及審核要點?！　徍藘?nèi)容　?、诺谝浑A段審核若只是審核ISO14001和OHSAS18001，可以部門為主，無,需覆蓋所有部門、要素。但領(lǐng)導(dǎo)、主導(dǎo)部門、主要運行部門必須審到?，F(xiàn)場觀察應(yīng)安排多一些時間和精力。仔細深入了解受審核方的生產(chǎn)、活動和服務(wù)的全過程。以判斷、識別環(huán)境因素、危險源和評價重大環(huán)境因素，重大危險源的方法是否合理；目標、指標及方案制定的合理性；獲取、識別法律法規(guī)的程序的實施情況及準確性、法律法規(guī)的符合性；內(nèi)審程序及其實施情況，以判斷內(nèi)審的可信度和有效性；組織機構(gòu)和職責的設(shè)置是否合理，管理評審是否已實施及有效性。　　⑵若第一階段審核為一體化的兩／三體系同時進行，應(yīng)事先作好策劃。以ISO9000為主，在審核質(zhì)量體系的同時，注意尋找環(huán)境管理體系，職業(yè)安全健康管理體系審核的切入口，如在審核質(zhì)量體系的生產(chǎn)現(xiàn)場時，可同時檢查環(huán)境因素的識別是否準確，有無遺漏，有無危險源，是否控制。對于方針、文件控制、培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審等公用要素可以一起審，須注意側(cè)重點和不同點?！　、钱攦桑齻€體系一起審核時，除把重點放在質(zhì)量體系外，注意不要顧此失彼，忽略了第一階段環(huán)境管理體系，職業(yè)安全管理體系的審核任務(wù)?！　、茸⒁馊齻€體系之間、部門之間、文件之間的接口，檢查是否協(xié)調(diào)得當?！　、蓪徍酥凶⒁馔灰夭煌瑯藴室蟮牟町??！　∪纾嘿|(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)安全健康目標?！　≠|(zhì)量目標主要是圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量，而環(huán)境目標主要是針對重大環(huán)境因素，職業(yè)安全健康目標是針對重大危險源，三個目標制定的依據(jù)不同，審核時查找的證據(jù)也不可能完全相同，注意不要混淆?！　、实谝浑A段審核的要素：　　　　?審核組長要控制審核的全過程和審核氣氛，若兩/三個標準的要素/要求相對集中的部門，如7.5.1和4.4.6，審核員要注意把握時間和審核重點，分別尋找切入口，因在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，往往伴隨著環(huán)境因素和危險危害因素，可以按PDCA的方式進行審核。如果同組審核員有ISO14000的，也有9000的，可分工同時進行，有所側(cè)重，如是同一人審核，提問時注意要有層次、有重點、有目的，可對同一過程從質(zhì)量、環(huán)境、職安的標準不同側(cè)重點的提問，防止遺漏?！　?通用要素/要求的審核，審核員應(yīng)依據(jù)三個標準的不同要求，突出不同點進行審核，如ISO9001:2000的4.2.3和ISO14001:96的4.4.4和4.4.5文件控制?！　?科學(xué)抽樣　　選擇樣本時，即要考慮到審核的復(fù)雜性，也要考慮代表性，更要考慮第一階段審核中提出的問題點，盡可能在有效的時間內(nèi)獲取較多的信息，綜合判斷體系的有效性?！　徍酥骶€：?綜合運用審核方式，一般是采用按部門、按要素和以環(huán)境/危險因素為主線這三種方法的審核，但審核時可以靈活應(yīng)用三種方法，始終圍繞一個審核主線，以此審核主線為清晰的思路，對部門涉及到的要素結(jié)合所在部門的性質(zhì)，抓大放小，把重點放到重要的職安、環(huán)境崗位和重要環(huán)境/危險因素的現(xiàn)場進行審核。　　　　?重點審核內(nèi)容　　a）方針的貫徹與管理；　　b）對環(huán)境因素危險源的識別及重要環(huán)境、危險因素評價的完整性及準確的判斷；　　c）確認法律法規(guī)及其他要求的程序的有效性；　　d）目標、指標完成情況及效果；　　e）運行控制程序執(zhí)行情況及效果；　　f）對績效的監(jiān)控、測量、報告和評審；　　g）內(nèi)審和管理評審的有效性；　　h）管理職責的合理性及落實情況；　　i）其它輔助性要素的執(zhí)行情況；　　j）方針、重要環(huán)境、危險因素、目標、指標、管理方案、主要管理程序及內(nèi)審等要素的聯(lián)系和一致性?！　?.....　　　　[color=blue]歡迎您來筑龍建筑施工網(wǎng)--建筑人的網(wǎng)上家園[/color]>>>點擊進入http://sg.zhulong.com/

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