建筑施工行業(yè)項目管理系統(tǒng)成本控制CCM系統(tǒng)流程

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　　附件三：

　　泛普軟件-建筑施工行業(yè)項目管理軟件CCM系統(tǒng)流程

　　目錄

　　一、合同管理流程... 2

　　1、工程合同審批流程圖... 2

　　2、分包合同(專業(yè)分包、工程分包)審批流程圖... 3

　　3、勞務(wù)分包合同審批流程圖... 3

　　4、材料采購合同審批流程圖... 4

　　5、材料供貨單審批流程圖... 4

　　6、內(nèi)部租賃合同審批流程圖... 4

　　7、外部租賃合同審批流程圖... 4

　　二、支付流程... 5

　　8、材料支付申請審批流程... 5

　　9、分包款項支付申請流程流程圖... 6

　　10、租賃支付申請審批流程圖... 7

　　三、施工圖預(yù)算審批、工程變更及簽證流程... 8

　　11、預(yù)算文件(含工程變更)審批流程圖(重點項目)... 8

　　12、預(yù)算文件(含工程變更)審批流程圖(非重點項目)... 9

　　13、簽證單審批流程圖... 9

　　四、項目部報量及材料管理流程... 10

　　14、材料需用計劃審批流程圖... 10

　　(1)施工員材料需用計劃審批流程：... 10

　　(2)分公司材料需用計劃審批流程... 10

　　15、材料入庫審批流程圖... 11

　　16、施工員報量審批流程圖... 11

　　17、計時工報量審批流程圖... 11

　　一、合同管理流程

　　1、工程合同審批流程圖

　　泛普軟件中分公司經(jīng)營科科長發(fā)起—>分公司經(jīng)營副經(jīng)理審批—>總公司經(jīng)營管理部審批—>總公司經(jīng)營管理部經(jīng)理審批—>總公司工程技術(shù)部經(jīng)理審批—>總公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理審批—>總公司辦公室副主任(法律)審批—>總公司經(jīng)營副總經(jīng)理審批—>總公司總經(jīng)理審批—>總公司董事長審批 (合同金額大于1千萬以上) —>總公司經(jīng)營管理部(生成合同)—>申請人

　　2、分包合同(專業(yè)分包、工程分包)審批流程圖

　　項目部項目經(jīng)理發(fā)起—>分公司經(jīng)營科科長審批—>分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批—>總公司工程技術(shù)部經(jīng)理審批—> 總公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批—>總公司經(jīng)營管理部審批—>總公司經(jīng)營管理部經(jīng)理審批—>總公司工程技術(shù)部經(jīng)理審批—>總公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理審批—>總公司辦公室副主任(法律)審批—>總公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批—>總公司經(jīng)營管理部—>申請人

　　3、勞務(wù)分包合同審批流程圖

　　項目部項目經(jīng)理發(fā)起 —> 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批 —> 申請人

　　4、材料采購合同審批流程圖

　　材設(shè)分公司采購員發(fā)起 —> 材設(shè)分公司經(jīng)理審批 —> 使用分公司經(jīng)理審批 —> 申請人

　　5、材料供貨單審批流程圖

　　材設(shè)分公司采購員發(fā)起 —> 材設(shè)分公司經(jīng)理審批 —> 使用分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批 —> 申請人

　　6、內(nèi)部租賃合同審批流程圖

　　工業(yè)分公司租賃員發(fā)起 —> 工業(yè)分公司經(jīng)理審批 —> 使用分公司經(jīng)理審批 —> 申請人

　　7、外部租賃合同審批流程圖

　　材設(shè)分公司租賃員發(fā)起—> 材設(shè)分公司經(jīng)理審批 —> 使用分公司經(jīng)理審批 —> 申請人

　　二、泛普軟件-施工建筑行業(yè)項目管理系統(tǒng)支付流程

　　8、材料支付申請審批流程

　　材設(shè)分公司財務(wù)科科長發(fā)起—>材設(shè)分公司經(jīng)理審批—>使用分公司經(jīng)理審批—>使用分公司財務(wù)科科長審批—>總公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理審批—>總公司財務(wù)總監(jiān)審批—>[大于50萬的支付申請，總公司總經(jīng)理審批、大于100萬的支付申請總公司董事長審批] —>總公司資金中心執(zhí)行—>(可以任意選擇領(lǐng)導補簽審批)—>申請人

　　9、分包款項支付申請流程流程圖

　　分公司財務(wù)科科長發(fā)起—>分公司經(jīng)理審批—>分公司財務(wù)科科長辦理(分公司財務(wù)可以選擇總公司支付，繼續(xù)流程;如果分公司自行支付，流程結(jié)束)—>總公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理審批—>總公司財務(wù)總監(jiān)審批—>[大于50萬的支付申請，總公司總經(jīng)理審批、大于100萬的支付申請總公司董事長審批]—>總公司資金中心執(zhí)行—>(可以任意選擇領(lǐng)導補簽審批)—>申請人

　　10、租賃支付申請審批流程圖

　　工業(yè)分公司(材設(shè)分公司)財務(wù)科科長發(fā)起—>工業(yè)分公司(材設(shè)分公司)經(jīng)理審批—>項目部項目經(jīng)理審批—>使用分公司經(jīng)理審批—>使用分公司財務(wù)科科長審批(分公司財務(wù)可以選擇總公司支付，繼續(xù)流程;如果分公司自行支付，流程結(jié)束)—>總公司財務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理審批—>總公司財務(wù)總監(jiān)審批—>[大于50萬的支付申請，總公司總經(jīng)理審批、大于100萬的支付申請總公司董事長審批] —>總公司資金中心執(zhí)行—>(可以任意選擇領(lǐng)導補簽審批)—>申請人

　　三、施工圖預(yù)算審批、工程變更及簽證流程

　　11、預(yù)算文件(含工程變更)審批流程圖(重點項目)

　　分公司經(jīng)營科科長發(fā)起 —> 項目部項目經(jīng)理審批 —> 分公司經(jīng)營副經(jīng)理審批—> 總公司經(jīng)營主管部門審批—>申請人

　　12、預(yù)算文件(含工程變更)審批流程圖(非重點項目)

　　分公司經(jīng)營科科長發(fā)起 —> 項目部項目經(jīng)理審批 —> 分公司經(jīng)營副經(jīng)理審批 —> 申請人

　　13、簽證單審批流程圖

　　項目預(yù)算員發(fā)起—>項目部技術(shù)負責人審批—> 項目部項目經(jīng)理審批—>分公司經(jīng)營科科長審批—>分公司經(jīng)營副經(jīng)理審批—>申請人

　　四、泛普軟件-項目部報量及材料管理流程

　　14、材料需用計劃審批流程圖

　　項目部施工員發(fā)起材料需用計劃審批流程—>項目部技術(shù)負責人審批—>項目部項目經(jīng)理審批—>項目部材料員匯總材料—>分公司材料科科長分配采購方式—>分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核—>材設(shè)分公司 —>流程結(jié)束

　　(1)施工員材料需用計劃審批流程：

　　項目部施工員發(fā)起—>項目部技術(shù)負責人審批—>項目部項目經(jīng)理審批 —> 申請人

　　(2)分公司材料需用計劃審批流程

　　分公司材料科科長發(fā)起—>分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批—>申請人

　　15、材料入庫審批流程圖

　　項目部庫存員發(fā)起—>項目部材料員審批—>申請人

　　16、施工員報量審批流程圖

　　項目部施工員發(fā)起—>項目部預(yù)算員審批—>項目部技術(shù)負責人審批—>項目部項目經(jīng)理審批->分公司工程科科長審批->分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批—>申請人

　　17、計時工報量審批流程圖

　　項目部施工員發(fā)起—>項目部預(yù)算員審批—>項目部技術(shù)負責人審批—>項目部項目經(jīng)理審批->分公司工程科科長審批->分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批—>申請人

程圖 7