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項目部管理性費用開支審批程序有哪些？
項目部管理性費用開支審批程序有哪些？
?。?）業(yè)務招待費：各單位（部門）確因生產(chǎn)經(jīng)營需要需招待工程甲方、監(jiān)理單位、質(zhì)量管理單位、市有關職能管理部門的人員，由單位歸口業(yè)務人員出具書面報告，寫明招待事務情況，單位（部門）主管領導在書面報告上簽批?；鶎訂挝簧暾堈写M支票，依據(jù)審批權限。機關部室借取招待費支票，要求報請公司分管業(yè)務部門的公司領導審批。一次招待金額在2000元以內(nèi)的，由財會部領導審批。2000~3000元之間的需報請公司總會計師批準；重大經(jīng)營活動，3000元以上或需到城區(qū)以外的費用，必須報請公司經(jīng)理批準。
?。?）辦公用品：因生產(chǎn)管理需要，一次支付金額在1000元以內(nèi)的開支，單位提出計劃，由財會部審核。1000元以上開支，由單位提出計劃和報告，經(jīng)總會計師審批。10000元以上購置大型辦公用品時，由單位提出詳細報告，經(jīng)經(jīng)理審批后，內(nèi)部銀行按照審批的意見支付。
（3）出差：因生產(chǎn)經(jīng)營管理需要的出差人員，由單位（或個人）提出申請報告，經(jīng)公司相關業(yè)務部門領導同意后，報公司主管領導審批。乘飛機的，須經(jīng)公司主管領導批準，財會部門按規(guī)定的標準報銷，凡超規(guī)定報銷的，需由經(jīng)理批示。
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