erp管理系統(tǒng)操作

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　　一、登錄erp系統(tǒng)

　　進(jìn)入采購訂單

　　客戶化

　　采購三聯(lián)單打印

　　特殊供應(yīng)廠商供貨比例維護(hù)

　　供應(yīng)商物料接收情況匯總

　　供應(yīng)商開票通知單報表打印

　　開票通知單對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)

　　采購三聯(lián)單未接收及接收查詢

采購.png

　　采購訂單中聯(lián)接收與erp接收差異報表

　　企業(yè)投料單校對報表

　　批淮的供應(yīng)商列表信息匯總

　　采購結(jié)算開票通知單與業(yè)務(wù)單據(jù)匹配明細(xì)表(新)

　　供應(yīng)商合并后開票通知單業(yè)務(wù)接轉(zhuǎn)

　　采購訂單導(dǎo)入

　　整車生產(chǎn)情況報表

　　erp模塊管理-應(yīng)付賬款操作

　　1、應(yīng)付賬款由財務(wù)部派專人使用并負(fù)責(zé)維護(hù)，通過采購管理、存貨核算模塊提供財務(wù)部做應(yīng)付賬款所需的資料

　　2、采購管理模塊新增的供應(yīng)商檔案必須按規(guī)定劃分，新增檔案內(nèi)容要求完整。

　　3、新供應(yīng)商在下生產(chǎn)訂單、入庫單、付款之前必須按要求填寫供應(yīng)商檔案，否則系統(tǒng)拒絕操作.

生產(chǎn)4.png

　　4、采購模塊開具的各種單據(jù)一定要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行，如不按規(guī)定開單出現(xiàn)的錯誤、本著“開單誰負(fù)責(zé)的要求”發(fā)現(xiàn)錯誤要求當(dāng)天修正完畢.

　　5、采購訂單的原材料單價、數(shù)量、品名必須與材料入庫單保持一致、如有不一致采購人員要及時更正.

　　6、開具的原材料入庫單、退貨單要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行，入庫單與退貨單以單據(jù)日期為準(zhǔn)3日內(nèi)上交財務(wù)部，單據(jù)不可跨月.

　　7、采購員要求供應(yīng)商每月5日將對賬單傳到財務(wù)部、如5日前不能對賬，本月貨款推遲支付，7日財務(wù)部完全處理全部應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。

　　8、現(xiàn)金采購的貨物建立一個現(xiàn)款購物供應(yīng)商，并予以編碼、購進(jìn)貨物均通過應(yīng)付賬款核算，同時做付款業(yè)務(wù).

發(fā)布：2020-11-13 15:14 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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