erp管理系統(tǒng)操作

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　　一、登錄erp系統(tǒng)

　　進(jìn)入采購(gòu)訂單

　　客戶化

　　采購(gòu)三聯(lián)單打印

　　特殊供應(yīng)廠商供貨比例維護(hù)

　　供應(yīng)商物料接收情況匯總

　　供應(yīng)商開票通知單報(bào)表打印

　　開票通知單對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)

　　采購(gòu)三聯(lián)單未接收及接收查詢

采購(gòu).png

　　采購(gòu)訂單中聯(lián)接收與erp接收差異報(bào)表

　　企業(yè)投料單校對(duì)報(bào)表

　　批淮的供應(yīng)商列表信息匯總

　　采購(gòu)結(jié)算開票通知單與業(yè)務(wù)單據(jù)匹配明細(xì)表(新)

　　供應(yīng)商合并后開票通知單業(yè)務(wù)接轉(zhuǎn)

　　采購(gòu)訂單導(dǎo)入

　　整車生產(chǎn)情況報(bào)表

　　erp模塊管理-應(yīng)付賬款操作

　　1、應(yīng)付賬款由財(cái)務(wù)部派專人使用并負(fù)責(zé)維護(hù)，通過采購(gòu)管理、存貨核算模塊提供財(cái)務(wù)部做應(yīng)付賬款所需的資料

　　2、采購(gòu)管理模塊新增的供應(yīng)商檔案必須按規(guī)定劃分，新增檔案內(nèi)容要求完整。

　　3、新供應(yīng)商在下生產(chǎn)訂單、入庫(kù)單、付款之前必須按要求填寫供應(yīng)商檔案，否則系統(tǒng)拒絕操作.

生產(chǎn)4.png

　　4、采購(gòu)模塊開具的各種單據(jù)一定要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行，如不按規(guī)定開單出現(xiàn)的錯(cuò)誤、本著“開單誰(shuí)負(fù)責(zé)的要求”發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要求當(dāng)天修正完畢.

　　5、采購(gòu)訂單的原材料單價(jià)、數(shù)量、品名必須與材料入庫(kù)單保持一致、如有不一致采購(gòu)人員要及時(shí)更正.

　　6、開具的原材料入庫(kù)單、退貨單要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行，入庫(kù)單與退貨單以單據(jù)日期為準(zhǔn)3日內(nèi)上交財(cái)務(wù)部，單據(jù)不可跨月.

　　7、采購(gòu)員要求供應(yīng)商每月5日將對(duì)賬單傳到財(cái)務(wù)部、如5日前不能對(duì)賬，本月貨款推遲支付，7日財(cái)務(wù)部完全處理全部應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。

　　8、現(xiàn)金采購(gòu)的貨物建立一個(gè)現(xiàn)款購(gòu)物供應(yīng)商，并予以編碼、購(gòu)進(jìn)貨物均通過應(yīng)付賬款核算，同時(shí)做付款業(yè)務(wù).

發(fā)布：2020-11-13 15:14 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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