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材料收料單
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材料收料單
收料單是物資管理系統(tǒng)的核心單據之一，單據說明如下：
*供應商：從項目部常用供應商中選擇，系統(tǒng)支持供應商模糊查詢;
*合同號：材料員在選擇供應商后，系統(tǒng)自動匹配該供應商的合同信息，選擇確認后系統(tǒng)自動與合同建立關聯(lián)關系;
*小數位：數量、單價均按四位保留，金額按兩位保留;
*單據號：單據號由系統(tǒng)自動產生且連續(xù)，不能人為修改。
*賬面價與采購價：賬面價=稅前單價+稅額，如果項目部沒有確定材料預算價，可輸入材料采購價，賬面價是系統(tǒng)關聯(lián)價格，發(fā)料單、動態(tài)表、物資卡片都是以賬面價為基準而建立的。
*供應商退料：在收料單數量輸入負值即可。
操作步驟：
A:查詢收料單
材料員隨時可對本月單據進行多種查詢，基本功能有添加、修改、刪除、審核、撤銷審核、打印設置等基本操作。
B:添加收料單
收料單中的供應商、供應方式、結算方式、點收形式、合同信息、庫別等必須填寫準確。
選材方式：
*選材：從常用材料中選擇材料
*從進料登記選材：如果材料員做了進料登記，系統(tǒng)會自行形成進料登記庫。
*從磅單選材：司磅員與材料員完成電子磅單對賬后，系統(tǒng)自動形成磅單材料庫，項目部材料員從磅單中選材后做點收單，系統(tǒng)自動與電子磅單建立對應關系。
*從條碼選材：材料員對庫管員上傳的進料登記信息進行審核后，系統(tǒng)自動形成條碼材料信息，項目部材料員從條碼信息中選材后做點收單，系統(tǒng)自動與條碼建立對應關系。
C:審核：點收單必須及時審核，審核后的材料才能進入到實時庫存，才允許做發(fā)料單或調撥單。
D:打印設置(參數供大家參考)
10行 左：180+30+20-60+50; 上：32
高：450+40+20+17+3; 寬：1024-34
8行 左：120+20; 上：30
高：860-260; 寬：1024-34
E:修改收料單(調撥單、發(fā)料單、報廢單與收料單修改操作模式一致)
修改本月收料單步驟：
1、撤銷單據審核;2、修改單據明細;3、審核單據
修改往月收料單：
1、逐月撤銷動態(tài)表審核;2、撤銷單據審核;3、修改單據明細;
4、審核單據;5、逐月審核動態(tài)表
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