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義烏外貿(mào)軟件分享ERP控制影響
ERP控制規(guī)范形成過程
首先,要建立ERP內(nèi)控工作程序,明確不同階段的內(nèi)控工作目標和內(nèi)容,界定內(nèi)控部門、業(yè)務(wù)部門和ERP項目實
施各方成員的工作職責。針對試點、推廣單位,要分別建立試點單位和推廣單位的工作程序。項目啟動和藍圖設(shè)計階段,主要是界定內(nèi)控管理的范圍,與ERP藍圖
設(shè)計建模相結(jié)合, 編制ERP藍圖與內(nèi)控業(yè)務(wù)流程架構(gòu)對照表。
差異分析階段,主要對業(yè)務(wù)藍圖、現(xiàn)行內(nèi)控業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)配置情況進行差
異分析,
開展ERP藍圖建模質(zhì)量檢查和藍圖確認,進行ERP藍圖與業(yè)務(wù)流程整合,檢查整合后流程建模質(zhì)量等。建立erp系統(tǒng)的控制規(guī)范階段,主要是ERP系統(tǒng)試運
行,進行ERP流程風險識別與控制設(shè)計,風險和控制建模。
在流程測試和發(fā)布階段,企業(yè)要根據(jù)系統(tǒng)運行情況,開展管理層審計測試,對前面建立的風險控制和流程控制進行驗收,更新完善內(nèi)控規(guī)范,實現(xiàn)ERP業(yè)務(wù)藍圖與內(nèi)控流程的整合和對接,修訂內(nèi)控手冊,發(fā)布最終業(yè)務(wù)流程。
ERP系統(tǒng)上線對內(nèi)部控制的影響
由于ERP系統(tǒng)將業(yè)務(wù)流程與財務(wù)緊密集成,企業(yè)將面臨兩種選擇:ERP系統(tǒng)取代原有系統(tǒng); 原有系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)建立接口。企業(yè)應(yīng)從業(yè)務(wù)角度出發(fā),結(jié)合業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的目標,確定將采取的實現(xiàn)模式。
a.替代原有業(yè)務(wù)系統(tǒng),如:ERP系統(tǒng)采購模塊將會替代原有的物資采購系統(tǒng)。
b.增加與原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口,如未完全取代的重要業(yè)務(wù)或財務(wù)系統(tǒng),將會建立原有系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的接口,例如:建立財務(wù)管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)總賬間的接口。
不同的軟件滿足不同的需求,定制開發(fā)的軟件才能滿足最終需求,針對企業(yè)管理義烏華睿軟件開發(fā)和制定了進出口管理系統(tǒng)、外貿(mào)物流系統(tǒng)、外貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟件、外貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟件、外貿(mào)客戶管理系統(tǒng)等系列數(shù)據(jù)管理軟件,更好的幫助的企業(yè)管理提高效率。
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