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采購訂單

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采購發(fā)票管理

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　　采購發(fā)票管理

　　材料會計在供應(yīng)鏈模塊下操作的節(jié)點主要有【采購發(fā)票】和【采購結(jié)算】兩個節(jié)點。

       操作步驟：

　　1、首先是【采購發(fā)票】。【采購發(fā)票】節(jié)點是在【供應(yīng)鏈】模塊中的【采購管理】下面。如圖所示：

　 1.png

 

　　2、雙擊【采購發(fā)票】打開【采購發(fā)票】界面。

　　

2.png

 

　 3、在【業(yè)務(wù)類型】中選擇類型后點擊【增加】按鈕下面的【庫存采購入庫單】。如圖所示： 3.png彈出下面的對話框：

 

　　

4.png

 

　　4、選擇出要生成的發(fā)票的條件后點擊【確定】。彈出下面的窗口：

　　

5.png

 

　  5、選擇發(fā)票對應(yīng)的單據(jù)后點擊【確定】。進入發(fā)票的編輯：

　　(選中的單據(jù)編號后邊都有一個*號。如上圖的第一條單據(jù)。)

　　

6.png

 

　　

   6、點擊【修改】按鈕后彈出下面的窗口：

 

　　

7.png

 

　　7、在【發(fā)票號】里面填入對應(yīng)的發(fā)票號碼。在相應(yīng)的欄目中填入需要填列的數(shù)據(jù)。

　　修改完畢后點擊【單據(jù)維護】下的保存。如圖所示：　 8.png


       保存后點擊【執(zhí)行】下的審核。

 

　　 9.png

 

　　這樣就可以在【采購結(jié)算】節(jié)點中找到審核過的發(fā)票和相對應(yīng)的【入庫單】。

發(fā)布：2008-06-20 23:32    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]