進(jìn)出庫(kù)erp軟件

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　　進(jìn)出庫(kù)erp軟件中倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)時(shí)必須先通過(guò)系統(tǒng)打印出倉(cāng)單，再由發(fā)貨人和領(lǐng)料人共同驗(yàn)貨、清點(diǎn)，確認(rèn)名實(shí)相符、數(shù)量正確、質(zhì)量合格后在出倉(cāng)單上簽字確認(rèn)。

　　不允許先發(fā)出配件，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　erp出庫(kù)具體細(xì)則如下：

　　1.目的

　　規(guī)范配件出庫(kù)管理行為，明確配件出庫(kù)管理制度，使配件出庫(kù)過(guò)程：憑據(jù)有效、計(jì)量準(zhǔn)確、名實(shí)相符、記錄清晰、便于追溯。

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　　2.范圍

　　本規(guī)定適用售后服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位備件庫(kù)的配件出庫(kù)管理。

　　3.職責(zé)

　　3.1備件倉(cāng)管員負(fù)責(zé)本單位倉(cāng)庫(kù)的物資存放規(guī)劃、日常存儲(chǔ)、入庫(kù)、出庫(kù)管理，對(duì)庫(kù)存配件出庫(kù)負(fù)具體管理責(zé)任;

　　3.2備件主管負(fù)責(zé)本單位備件管理，對(duì)備件倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行把關(guān)、督促，對(duì)庫(kù)存配件出庫(kù)管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

　　3.3備件運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門(mén)之間有關(guān)備件方面的工作關(guān)系，對(duì)本單位的備件管理負(fù)總責(zé)。

　　4.零件報(bào)價(jià)

　　4.1備件部應(yīng)主動(dòng)了解廠家備件供應(yīng)情況，動(dòng)態(tài)掌握配件銷(xiāo)售價(jià)格變化情況，及時(shí)更新配件價(jià)格表。

　　4.2常用配件價(jià)格應(yīng)在接待區(qū)域醒目位置予以公布。

　　4.3備件部報(bào)價(jià)人員必須對(duì)所報(bào)出的價(jià)格負(fù)責(zé);受理前臺(tái)接待人員、車(chē)間維修人員及客戶詢(xún)價(jià)時(shí)，必須嚴(yán)格按統(tǒng)一規(guī)定的價(jià)格表報(bào)價(jià)，不得隨意報(bào)價(jià)。

　　4.4配件報(bào)價(jià)單只作為報(bào)價(jià)工具，不得作為出庫(kù)依據(jù)。

　　5.備件出庫(kù)

　　5.1備件領(lǐng)料分為客戶付費(fèi)維修領(lǐng)料、、保險(xiǎn)理賠維修領(lǐng)料等二種情況。配件出倉(cāng)前必須確認(rèn)領(lǐng)料單證的有效性：

　　5.1.1客戶付費(fèi)維修領(lǐng)料時(shí)，備件出庫(kù)應(yīng)按S/A簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印配件出倉(cāng)單;

　　5.1.2保險(xiǎn)理賠維修領(lǐng)料時(shí)，單臺(tái)維修車(chē)輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺(tái)主管確認(rèn)，超出1000元的由售后服務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。備件出庫(kù)應(yīng)按上述責(zé)任人簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印出倉(cāng)單。

　　5.2在備件對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)，配件銷(xiāo)售員打印《配件銷(xiāo)售單》，顧客憑《配件銷(xiāo)售單》到前臺(tái)結(jié)算付款。備件出庫(kù)應(yīng)按經(jīng)結(jié)算員確認(rèn)收到款項(xiàng)的《配件銷(xiāo)售單》打印出倉(cāng)單進(jìn)行發(fā)料。

　　5.2.1打印出倉(cāng)單前，必須認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)相關(guān)倉(cāng)位碼、配件編碼、名稱(chēng)、適用車(chē)型等信息與需求配件完全一致，杜絕出庫(kù)配件名實(shí)不符;

　　5.2.2對(duì)于應(yīng)該交舊領(lǐng)新的配件，倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)舊件已回收后，根據(jù)出倉(cāng)單上的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)貨;

　　5.2.3發(fā)貨時(shí)必須先通過(guò)系統(tǒng)打印出倉(cāng)單，再由發(fā)貨人和領(lǐng)料人共同驗(yàn)貨、清點(diǎn)，確認(rèn)名實(shí)相符、數(shù)量正確、質(zhì)量合格后在出倉(cāng)單上簽字確認(rèn)。不允許先發(fā)出配件，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　此次項(xiàng)目一期的交付初步建立以ERP為核心的信息化體系，為金宏氣體的縱橫戰(zhàn)略和重大決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。主要包括：

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