倉庫erp系統操作流程

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　　倉庫erp系統操作流程

　　說到倉庫erp系統的操作流程，泛普這里首先給大家傳統的方式是怎么管理倉庫數據的?

　　傳統的模式基本是通過手工的方式來進行，隨著物料的轉移“入庫/出庫”建立了許多庫存臺賬，每個月底，需要靠庫存的“收發(fā)存”信息對賬，發(fā)現問題來進行管理。

　　而這種方式，也暴露出許多倉管的許多問題，包括像“信息不對等，數據不對，員工素質不高”等，這些問題出現頻率占高，讓倉庫管理效率極低。

　　于是泛普倉庫erp系統的出現，大大解決了傳統倉管的許多問題，為商家提高了工作效率。

　　1. 銷售訂單錄入：設為必選項(目前沒有設置必選項)，系統會管理生產計劃完成情況，收款、發(fā)票情況?？梢詫⒑贤瑨呙杓蟼髦料到y內，以備查詢。

　　2. BOM(物流清單)錄入：圖紙經審核后，項目負責人按圖紙做出BOM清單，不得多報或遺漏，由專人準確錄入工位BOM，錄入后不得修改，如果發(fā)現有遺漏或錯誤需要重新采購的，項目負責人做出書面申請，經研發(fā)部門負責人批準后做計劃外采購申請;新增物料清單由專人負責在系統中添加，防止一物多碼的情況出現。

　　3. 生產計劃：生產部門根據銷售訂單完工日期、生產進度做出每月、周生產計劃，如實際情況變化應及時調整。

　　4. 根據BOM、生產計劃和現有庫存情況生成采購計劃(準確的采購計劃前提是準確的BOM清單、準確物料編碼、庫存數量和準確的生產計劃)

　　5. 請購單：采購人員進行采購價格分析，完成詢價，錄入價格，生成請購單，打印出請購單，生產、倉庫、財務審核，生成采購訂單。

　　6. 采購訂單：采購員制作采購合同，經主管領導審批后完成采購(可以將采購合同掃描件上傳到系統內);

　　7. 發(fā)票管理：采購員對所收到的發(fā)票號碼、金額、時間錄入系統管理。選擇發(fā)票類型(收據、普票、專票)管理發(fā)票收到情況。

　　8. 采購入庫：

　　(1)采購員跟蹤所采購物料的發(fā)貨時間、在途狀況、預計到達時間，對于大量或體積較大物料提前通知倉庫準備好存放區(qū)域。物料到達后，倉庫第一時間通知采購員和質檢員。

　　(2)質檢員檢驗合格后在送貨單上簽字;檢驗不合格的注明原因并通知采購員處理。采購員將處理降價處理扣費金額注明在送貨單上。

(3)庫管員按質檢驗收合格的實際數量做入庫單(保證物料名稱、規(guī)格型號正確)，并在送貨單和入庫單上簽字。打印入庫單一式三聯，一聯交采購員(采購員憑入庫單和送貨單與供應商對賬，提交財務付款);二聯由倉庫按日期、單據號排列，每天下班前送財務審核(對于做扣費處理的，庫管員及時(出庫前)交財務做入庫調整單) ;三聯倉庫備查。

　　9. 領料出庫：

　　(1)車間每個項目生產負責人每天下午二點前做出第二天領料計劃，庫管員備料;第二天上午由項目責任人指定并在倉庫備案的領料人領料，下午二點后不再發(fā)材料。

　　(2)庫管員按生產計劃所需要物料發(fā)料，同時登記物料卡。系統內做領料出庫，準確選擇物料清單，準確錄入數量，領料項目號、領料人。打印出庫單一式兩聯，領料人簽字。一聯按日期、單據號整理好每月交財務裝訂歸案;一聯倉庫備查

　　(3)車間超額領料因查明原因在計劃外領料出庫;替換料以舊換新，退料按原項目退庫;因BOM清單遺漏新添加的物料，庫管員可以先行發(fā)料，在出庫單中注明;

　　(4)計劃外發(fā)料明細，每天及時與生產、采購及研發(fā)部門溝通，作為考核研發(fā)、生產、采購部門的依據。