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銷售-門店退貨流程
門店退貨流程
備注說明：
1、在沒有給門店柜組配備電腦和打印機等設備前，仍然按照原手工流程操作，門店會計根據門店手工單進行相應的ERP操作處理。
2、在沒有指定區(qū)域和安裝攝像頭之前，退貨差異按照原規(guī)定執(zhí)行，待指定區(qū)域和攝像頭安裝到位之日起執(zhí)行以下操作。
【1】流程說明：(門店執(zhí)行)
(1)打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操作】進入【商店退貨單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇表頭的【商店】、【商店庫位】、【倉庫】，選擇完了之后，在窗口底部的【商品代碼】處輸入《退貨單》上的商品代碼后按鍵盤的“Enter”鍵兩次進入【數量】窗口，在【數量】窗口對應下錄入數量，然后點【數量】窗口的【確認】按鈕，最后點表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個商品代碼。數據錄完后點擊工具欄的大【保存】按鈕保存數據。
(2)核對商品數量無誤后，單擊【商店退貨單】工具欄的【發(fā)出】按鈕，此時門店可用庫存減少。
(3)點擊【商店退貨單】工具欄上的【打印】按鈕，打印一式三聯單據并全部隨貨同行。
操作要求：
(1)營業(yè)員理貨，柜組主管確認退貨商品。
(2)門店主管在系統(tǒng)內做退貨單(掃描錄入)并審核、發(fā)出、打印一式三聯的《商店退貨單》。
(3)店鋪將需要退貨的商品在指定監(jiān)控區(qū)域內清點退貨商品，分柜組、供應商打包后在包裝外注明區(qū)域(如九龍、金荷花等)及商家名，存放在指定區(qū)域。
(4)如果門店未在指定監(jiān)控區(qū)域內按標準清點退貨，則退貨差異由門店柜組承擔;如全程按標準在指定區(qū)域完成退貨清點，則退貨差異由采購部全權承擔。
(5)遇品牌大批量更換退貨或特殊情況由公司協調其他部門配合，有采購部人員直接參與的點數則退貨差異由采購部全權承擔。
(6)退貨打包完成后，門店各柜組將打包清點好的貨品，交到保安處并填寫一式兩聯《退貨登記表》，同時雙方簽字。
(7)貨運司機到達后，在保安處按《退貨登記表》核實后簽字，貨品上車，同時收取《退貨登記表》第二聯，第一聯留保安處保留一個月備查。
(8)貨運司機將貨品按《退貨登記表》轉交給采購員時，負責退貨的采購員在清點大包數量后，在退貨登記表第二聯上簽字，由貨運司機處保留一個月備查。
(9)操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰 元/處。
【2】流程說明：(采購員執(zhí)行)
(1) 采購員將門店打包好的退貨商品在收到之日及時送到供應商處退貨，商家在門店打印出來的一式三聯的退貨單(單據上只打印款號、數量、商家名稱及區(qū)域)上注明退貨價格及總金額并簽字確認后下賬，黃聯留供應商，紅聯交財務(物流中心轉送)，白聯交物流中心并在系統(tǒng)內做商品退貨，現采的當天回單，定采的兩日內回復具體的處理時間;如定采的在5天之內沒有回單，則物流可在系統(tǒng)內強制下單，并于次日上午10點前將單據傳遞到財務處下賬。
(2) 如有未退完的商品，采購員必須在門店的退貨單上備注清楚。
操作要求:
1. 在商家換回的貨必須要求商家開單時按進出兩條線的原則操作，不能再用換回的形式上賬。
2. 未全退的貨品視同新購進行處理。
3. 獎罰制度：違反以上要求處罰 元/條。
【3】流程說明：(物流管理中心執(zhí)行)
(1)：全退情況
A.物流管理中心在收到采購員返回的退貨單之后，需要打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操作】進入【商店退貨單】窗口。點擊【查找】、【基本查找】進入【單據查詢】窗口，在【單據號】處輸入采購員返回的退貨單編號，單擊窗口底部的【確認F2】此時該張退貨單就查找出來了，然后單擊工具欄上的【入庫】按鈕，【驗收】按鈕。
B.打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【進貨管理】、【進貨操作】進入【商品退貨單】窗口。單擊工具欄上的【新增F4】按鈕，選擇表頭的【供應商】、【倉庫】，選擇完成之后，在窗口底部的【商品代碼】處，輸入退貨單上的商品代碼后按鍵盤的“Enter”鍵兩次進入【數量】窗口，在【數量】窗口下錄入數量，然后點【數量】窗口的【確認】按鈕，最后點表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個商品代碼。數據錄完后點擊工具欄的大【保存】按鈕保存數據，確認無誤后單擊【驗收】按鈕此時庫存增加，點擊【記賬】、【打印】按鈕，打印出《退貨單》并同供應商簽字確認的《商店退貨單》同時送到公司財務。
(2)：未全退部分視同新購重新入庫配送。
操作要求:
1. 物流必須在收到采購員返回退單的當天做退貨操作并審核、驗收、記賬。
2. 做退貨時必須按業(yè)務發(fā)生的日期錄入。
3. 獎罰制度：違反以上要求處罰 元/條。
【4】流程說明：(公司財務執(zhí)行)
(1)：公司財務在收到了物流管理中心送來的進貨單和退貨單之后，打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據】，進入【進貨結算單】窗口。瀏覽審核單據明細金額和總金額是否有差異，若無差異，點擊【記賬】按鈕，若有差異，單擊工具欄上的【修改】，修改相應的錯誤，然后在單擊【保存】按鈕，【記賬】按鈕。
(2)：打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據】，進入【進貨付款單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、【付款類型】、【付款方式】，勾選【使用結余款】，輸入【付款金額】，單擊【取明細】然后單擊工具欄上的【保存】按鈕，檢查沒有錯誤后單擊【記賬】按鈕完成操作。單擊【關閉】按鈕退出操作。
操作要求:
1. 收到退貨單后的一個工作日內進行結算 。
2. 在做進貨結算時，如系統(tǒng)上的數據與原始單據有差異時，必須做修改或刪除單據，并通知物流重做退貨單。
3. 獎罰制度：違反以上要求處罰 元/條。
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