施工項目精細化管理工作檢查表

序號

管理

環(huán)節(jié)

檢查內(nèi)容與要求

檢查資料

執(zhí)行情況

1

項

目

管

理

組

織

機

構(gòu)

設(shè)

置

1、項目經(jīng)理部部門設(shè)置和人員配置參考：

 ① 一級項目部(建筑面積15萬m²及以上,項目投資8000萬元以上)30～45人。

 ② 二級項目部(建筑面積10萬m²及以上,項目投資3000～8000萬元)20～30人。

 ③ 三級項目部(建筑面積1～5萬m²,項目投資500～3000萬元)15～20人。

2、根據(jù)項目的規(guī)模、復(fù)雜程度和專業(yè)特點設(shè)置，根據(jù)施工工程任務(wù)需要調(diào)整，適應(yīng)現(xiàn)場施工需要設(shè)置。

3、持證上崗比例應(yīng)滿足相關(guān)求。

4、項目經(jīng)理部組織及主要成員配置應(yīng)按規(guī)定履行報批手續(xù)。

1、項目管理班子報審表

2、項目管理班子主要成員的上崗證書、職業(yè)資格證書。

3、非本單位證書人員的聘用書。

4、主要成員變更后的報審手續(xù)。

5、企業(yè)的任免文件等。

2

項

目

管

理

制

度

制

訂

主要管理制度有：

1、項目管理人員崗位責(zé)任制度。

2、項目技術(shù)管理制度。

3、項目質(zhì)量管理制度。

4、項目安全管理制度。

5、項目計劃、統(tǒng)計與進度管理制度。

6、項目成本核算制度。

7、項目材料、機械設(shè)備管理制度。

8、項目現(xiàn)場管理制度。

9、項目分配與獎勵制度。

10、項目例會及施工日志制度。

11、項目分包及勞務(wù)管理制度。

12、項目組織協(xié)調(diào)制度。

13、項目信息管理制度。

1、企業(yè)三大標準。

2、施工規(guī)范、規(guī)程標準。

3、現(xiàn)場管理制度

4、管理其他資料(包括企業(yè)相關(guān)文件，當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的一些規(guī)定、要求文件等)。

3

項

目

施

工

進

度

計

劃

控

制

1、以實現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標。

2、編制施工總進度計劃和單位(項)工程施工進度計劃。

3、應(yīng)通過編制年、季、月、旬、周施工進度計劃實施。

4、跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，在計劃圖上進行實際進度記錄。

5、執(zhí)行施工合同中的進度相關(guān)條款的承諾，跟蹤形象進度，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析。

6、及時做好施工進度計劃的檢查和調(diào)整，向企業(yè)提供月度施工進度報告。

7、落實控制進度措施，應(yīng)具體到執(zhí)行人、目標、任務(wù)、檢查方法和考核辦法。

8、注意第一手原始資料收集整理，及時處理進度索賠。

1、總進度計劃。

2、單位工程、分部分項工程進度制。

3、材料、勞動力計劃。

4、季、月(旬、周)作業(yè)計劃。

5、開竣工、停復(fù)工報告。

6、進度計劃調(diào)整表。

7、施工產(chǎn)值報表。

8、施工進度計劃的審核、實施與檢查記錄。

4

項

目

質(zhì)

量

控

制

1、堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制。

2、編制質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)全過程控制，應(yīng)成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。

3、實行樣板制，嚴格按要求進行自檢、互檢和交接檢、隱檢，指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。

4、應(yīng)建立項目質(zhì)量責(zé)任制度和考核評價辦法，過程質(zhì)量控制應(yīng)由每一道工序和崗位的責(zé)任人負責(zé)。

5、做好施工、生產(chǎn)要素質(zhì)量控制(人、機、料、法、環(huán))，設(shè)置工序質(zhì)量控制點。

6、工程變更應(yīng)嚴格執(zhí)行工程變更程序，建筑產(chǎn)品或半成品應(yīng)采取有效措施妥善保護。

7、按規(guī)定程序整理質(zhì)量記錄，編制竣工資料。

8、執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標準，識別質(zhì)量持續(xù)改進區(qū)域，定期做好質(zhì)量的回訪與保修。

1、項目質(zhì)量計劃、措施。

2、工序質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理。

3、質(zhì)量管理制度。

4、質(zhì)量問題的分析和處理。

5、過程(可追溯性)控制記錄。

6、執(zhí)行標準。

7、其他資料。

5

項

目

安

全

控

制

1、堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，建立項目的安全管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2、要根據(jù)施工中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行相應(yīng)的安全控制。施工項目應(yīng)實現(xiàn)重大傷亡事故為零的目標。

3、編制的安全技術(shù)措施應(yīng)具有超前性、針對性、可靠性和可操作性。各項安全技術(shù)交底必須逐步進行。

4、必須建立施工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，未經(jīng)施工安全生產(chǎn)教育的人員不得上崗作業(yè)。

5、應(yīng)認真開展應(yīng)期、季節(jié)性、臨時性、專業(yè)性、群眾性的安全專項檢查和安全管理檢查。各項檢查要有紀錄。

6、項目部必須按要求配置必要的資源，并采取各項可靠的技術(shù)措施，消除安全隱錄，保證施工安全和周圍環(huán)境的保護。

7、堅持“驗收合格才能使用”原則進行安全驗收，并辦理書面確認手續(xù)。對查出的安全隱患應(yīng)定人、定期限、定措施完成整改，并做好復(fù)查驗證，合格后方可銷案。

8、安全事故處理必須堅持“事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任人和員工沒有受到教育不放過，事故責(zé)任人沒有處理不放過，沒有制定防范措施不放過”的原則。

1、安全管理制度。

2、安全責(zé)任書。

3、安全檢查資料臺帳。

4、整改復(fù)查回執(zhí)。

5、安全投資臺帳。

6、專項方案編審。

7、安全事故調(diào)查處理記錄。

8、其他資料。

6

項

目

成

本

控

制

1、項目的成本控制應(yīng)堅持全面控制、動態(tài)控制和創(chuàng)收節(jié)約相結(jié)合的原則。

2、編制兩算(施工預(yù)算和施工圖預(yù)算)。

3、編制施工方案并進行優(yōu)化，制定技術(shù)降低措施。

4、以施工圖預(yù)算控制成本支出實現(xiàn) “以收定支”。

5、以施工預(yù)算控制人力資源和物質(zhì)資源的損耗。對生產(chǎn)班組任務(wù)安排必須簽收施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單，并按實際完成情況按單進行結(jié)算支付報酬。

6、建立資源消耗臺帳，實行資源消耗的中間控制。

7、應(yīng)用成本與進度同步跟蹤的方法控制分部分項成本。

8、建立項目成本的審核簽證制度，控制成本費用支出。

9、堅持現(xiàn)場管理標準化，堵塞浪費漏洞。應(yīng)特別關(guān)注的是現(xiàn)場平面布置管理和現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理。

10、定期開展“三同步”(統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算、會計核算的同步)檢查，防止項目成本盈虧異常。

11、做好項目成本的分析與考核，實施必要的獎罰。

1、施工圖預(yù)算。

2、施工預(yù)算。

3、項目目標成本測算表。

4、成本核算的會計臺帳。

5、施工任務(wù)單。

6、限額領(lǐng)料，回收單。

7、項目班組結(jié)算清單。

8、況現(xiàn)獎罰依據(jù)。

9、其他資料。

7

項

目

現(xiàn)

場

管

理

1、現(xiàn)場管理應(yīng)做到文明施工、安全有序、整潔衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。

2、現(xiàn)場標志。在施工現(xiàn)場門頭設(shè)置企業(yè)名稱、標志，在施工現(xiàn)場主要進出口處醒目位置設(shè)置施工現(xiàn)場公示牌和施工總平面布置圖。有條件項目宜對施工現(xiàn)場進行綠化布置。

3、場容管理，施工設(shè)施實行封閉式管理，嚴格按已批準的施工總平面圖劃定的位置，明確劃分施工作業(yè)區(qū)，生活區(qū)和辦公區(qū)。作業(yè)區(qū)現(xiàn)場施工器具堆放合理、碼放整齊、規(guī)格分類、掛牌標識，大宗材料有計劃分批進場，堅持做好落手清，做到工完料盡場地清。生活區(qū)宿舍、食堂、廁所、浴室齊全，符合衛(wèi)生標識，現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施搭建應(yīng)經(jīng)審批，應(yīng)滿足和符合防火、防臺、衛(wèi)生、環(huán)境和節(jié)能的要求。

4、環(huán)境保護。工地地面應(yīng)做硬化處理，現(xiàn)場排污、排水溝渠道通暢，控制噪聲、粉塵、有毒有害煙塵的排放，建筑垃圾、渣土應(yīng)按指定地點堆放，進現(xiàn)場車輛應(yīng)經(jīng)常沖洗，保持清潔。施工中需停水、停電、封路等影響環(huán)境時應(yīng)事先告示，并高有標志。

5、防火保安?，F(xiàn)場應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)或警衛(wèi)，進入施工現(xiàn)場主要管理人員應(yīng)佩戴證明其身份的證卡，并應(yīng)采用現(xiàn)場施工人員標識。建立和執(zhí)行防火管理制度，現(xiàn)場的通道口等應(yīng)有明顯的標志或指示牌。關(guān)鍵崗位和危險作業(yè)施工人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定辦理施工保險和第三者責(zé)任險。

6、衛(wèi)生防疫及其他?，F(xiàn)場應(yīng)準備必要的醫(yī)療保健措施，按需要制度防暑降溫措施，注意食品衛(wèi)生，進行節(jié)水、節(jié)電管理，抓好精神文明建設(shè)。

1、現(xiàn)場文明、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能等管理制度。

2、現(xiàn)場標牌、標識(論證)。

3、民工夜校管理記錄。

4、專項方案編制。

5、夜間施工許可證、污水排放許可證、環(huán)保審批表。

6、施工保險證明。

7、消防設(shè)施(認證)。

8、其他資料。

8

項

目

合

同

管

理

1、項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)立專門的合同管理人員，負責(zé)所有合同的報批、保管和歸檔工作。

2、必須遵守《合同法》、《建筑法》規(guī)定的各項合同履行原則和規(guī)則。

3、在施工合同履行前，向各職能部門人員交底，依據(jù)施工合同指導(dǎo)工程實施和項目管理工作。

4、組織施工力量，簽訂分包合同，做好施工準備。

5、制訂科學(xué)周密的工作計劃，按施工進度計劃及時搞好供應(yīng)和管理工作，保證順利施工。

6、按技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計圖紙施工，制訂各種有效措施，采取先進的管理方法，全面保證施工質(zhì)量達到合同要求。

7、按期竣工，試運行，通過質(zhì)量檢驗，交付業(yè)主，收回工程價款。

8、施工期間，注意收集、記錄對方當事人違約事實的證據(jù)，對業(yè)主發(fā)包方履行合同進行監(jiān)督，作為索賠的依據(jù)。

1、中標通知書。

2、施工合同協(xié)議。

3、項目合同管理制度。

4、材料供貨合同。

5、各類專業(yè)分包合同。

6、合同變更、終止情況。

7、合同違約證據(jù)、索賠、爭議協(xié)調(diào)處理記錄。

8、其他資料(有關(guān)函件往來、音像等一手資料和法律、法規(guī)等)。

9

項

目

信

息

管

理

1、項目部應(yīng)設(shè)信息管理員或兼職信息管理人員，信息管理員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)準上崗。

2、應(yīng)及時收集信息，并將信息準確、完整地傳遞給使用單位和人員。

3、項目管理過各中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料應(yīng)保證真實、準確，具有特效性，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人審核簽字，及時存入計算機中，納入項目管理信息系統(tǒng)內(nèi)。

4、實行總分包的項目項目分包人應(yīng)負責(zé)分包范圍的信息收集、整理，承包人負責(zé)匯總、整理發(fā)包人的全部信息。

1、信息管理員落實名單。

2、項目信息管理系統(tǒng)的流程、收集、處理。

3、項目管理軟件的應(yīng)用。

10

項

目

生

產(chǎn)

要

素

管

理

1、人資源管理。根據(jù)施工進度計劃和作業(yè)特點優(yōu)化配置人力資源，制定勞動力需求計劃與勞務(wù)企業(yè)簽訂勞務(wù)分包施工合同。對現(xiàn)場勞動力進行動態(tài)管理，向作業(yè)班組下達施工任務(wù)書，進行考核并兌現(xiàn)費用支付和獎懲。

2、材料管理。編制材料需要量計劃，按計劃保質(zhì)保量及時供應(yīng)材料。做好材料倉庫選址，進場材料應(yīng)進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證，做好相應(yīng)的驗收記錄和標識，嚴禁使用不合格的材料，產(chǎn)實施材料使用監(jiān)督制度辦理剩余材料退料、回收，做到工完料凈、場清。

3、機械設(shè)備管理。編制機械設(shè)備使用計劃，合理安排機械設(shè)備調(diào)配，并采取技術(shù)、經(jīng)濟、組織、合同措施保證施工機械設(shè)備合理使用，提高機械設(shè)備的使用效率，用養(yǎng)結(jié)合，降低項目的機械使用成本。機械設(shè)備操作人員必須持證上崗，實行崗位責(zé)任制，搞好班組核算，加強考核和激勵。

4、資金管理。應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險和提高經(jīng)濟效益，由財務(wù)部門統(tǒng)一管理資金，要做好項目資金計劃的編制、審批，及時按工程合同和進度統(tǒng)計審定情況收取工程款，做好項目資金的控制使用，以收定支，節(jié)約開支，加強財務(wù)核算，及時盤點盈虧，并及時做好項目的資金分析，進行計劃收支與實際收支對比，找出差異，分析原因，改進資金管理，竣工后及時做好經(jīng)濟效益結(jié)算，兌現(xiàn)獎勵。

1、工種需用計劃表。

2、勞務(wù)分包施工合同。

3、材料采購供應(yīng)計劃。

4、現(xiàn)場材料設(shè)備標識(認證)。

5、機械設(shè)備配置、租賃使用計劃表。

6、特殊工種上崗證。

7、工程款分期核算、收支臺帳。

8、定期資金收付平衡表。

9、其他資料。

11

項

目

技

術(shù)

管

理

1、建立技術(shù)管理工作體系，配備好相應(yīng)的職能人員。

2、建立健全施工項目的各項技術(shù)管理制度，各項制度要互相配套協(xié)調(diào)，開成系統(tǒng)。

3、制訂并落實各項技術(shù)責(zé)任制，相關(guān)責(zé)任人職責(zé)清楚，人責(zé)到位。

4、按過程控制程序文件要求進行工程圖紙的內(nèi)部審查，并匯總意見，形成圖紙自審記錄文件。

5、參加圖紙會審，并提出修改意見，做好設(shè)計變更的洽商并形成書面資料。

6、認真做好施工組織設(shè)計和各項技術(shù)方案的編制，及時履行報審手續(xù)。深基坑支護、爆破作業(yè)、高大模板支撐體系等專項方案必須經(jīng)過專家論證審批同意。

7、按規(guī)定要求認真做好技術(shù)交底。技術(shù)交底必須按書面形式進行，經(jīng)過檢查與審核，有簽發(fā)人、審核人、接受人的簽字各項交底必須有針對性和可持作性，所有技術(shù)交底資料都要列入工程技術(shù)檔案。

8、依據(jù)施工設(shè)計和方案要求編制技術(shù)措施計劃并及時下達至工長及有關(guān)班組執(zhí)行。

9、做好分部、分項工程的施工預(yù)檢，及時對軸線、尺寸、標高、模板、預(yù)埋件、幾向尺寸、施工縫、皮數(shù)桿等做好技術(shù)復(fù)核，防止可能發(fā)生的差錯造成質(zhì)量事故和損失。

10、及時做好隱蔽工程的檢查和驗收，并及時辦理驗收手續(xù)。

11、貫徹執(zhí)行企業(yè)的技術(shù)標準，認真做好新技術(shù)的應(yīng)用和總結(jié)，努力推行企業(yè)的技術(shù)進步。

1、技術(shù)管理制度。

2、施工組織設(shè)計和專項方案。

3、技術(shù)交底。

4、技術(shù)復(fù)核。

5、技術(shù)措施計劃。

6、隱蔽驗收。

7、新技術(shù)應(yīng)用、總結(jié)、QC成果。

8、其他資料。

12

項

目

風(fēng)

險

管

理

1、項目部必須建立和完善風(fēng)險管理工作的機制，切實提高對風(fēng)險管理工作重要性的認識，并應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，形成文件。

2、加強標前調(diào)查分析，規(guī)避投招標風(fēng)險。

3、提防各類擔(dān)保陷阱，請專業(yè)人員把關(guān)。

4、要注意債權(quán)時效，注意留下主張債權(quán)的書面證據(jù)。

5、要善用優(yōu)先權(quán)利，防止工程款優(yōu)先受償權(quán)約定期限的過期。

6、要慎對停建項目，充分正視停建、緩建項目所帶來的風(fēng)險。

7、要控制未及時簽訂書面勞動合同的風(fēng)險，做好勞動合同實施過程的風(fēng)險管理。

8、要控制勞動工資發(fā)放的風(fēng)險，勞動工資發(fā)放必須做好監(jiān)督發(fā)放到個人手中。

9、要控制“碰瓷”損招帶來的風(fēng)險，強調(diào)做好人本管理，冷靜對待民工鬧事事件。

10、要控制管理失誤引起的風(fēng)險，增加必要的安全投入，努力改善工作、生活環(huán)境。

11、要控制勞動爭議帶來的風(fēng)險，注意收集整理保管好相關(guān)充分、確鑿的證據(jù)。

12、針對各種風(fēng)險采取不同的防范策略：回避風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、自留風(fēng)險、利用風(fēng)險。

13、及時加強全體管理人員和全員的法制教育，利用民工夜校、宣傳標做好教育宣傳工作。

14、應(yīng)及時與公司保持溝通，平時密切與當?shù)刂鞴懿块T、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計等部門的工作聯(lián)系。

1、項目風(fēng)險管理類規(guī)劃措施。

2、各類項目管理函件、文件。

3、違章記錄、處罰通知書。

4、有關(guān)事件涉及的物證。

5、有關(guān)視聽資料。

6、政府有關(guān)部門的處理意見、記錄、證明。

7、公示協(xié)商證據(jù)。

8、其他一些資料。

13

項

目

組

織

協(xié)

調(diào)

管

理

1、組織協(xié)調(diào)是施工項目管理的一項重要職能，通過組織協(xié)調(diào)應(yīng)能排除障礙，解決矛盾，保證項目目標泊順利實現(xiàn)。

2、以各種形式開展人際間交流、溝通，通過激勵，機制加強培訓(xùn)教育，調(diào)動人的積極性，以制度形式明確各級之間的關(guān)系和職責(zé)權(quán)限，通過調(diào)度體系，開展協(xié)調(diào)工作，排除干擾，抓住重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，調(diào)節(jié)供需矛盾，發(fā)生矛盾重在調(diào)節(jié)、疏導(dǎo)，定期召開現(xiàn)場會，及時解決施工中存在的問題。

3、服從企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行企業(yè)的有關(guān)管理制度，密切與企業(yè)相關(guān)職能部門的聯(lián)系，接受其業(yè)務(wù)上的監(jiān)督指導(dǎo)。

4、履行總包與分包的合同關(guān)系，履行勞務(wù)合同，依據(jù)合同解決糾紛、爭端。

5、協(xié)調(diào)與發(fā)包人之間的關(guān)系，執(zhí)行合同條款規(guī)定，重點做好資金問題、質(zhì)量問題和進度問題的協(xié)調(diào)，努力保證施工生產(chǎn)的順利進行。

6、接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理，搞好協(xié)作配合。

7、與設(shè)計單位在圖紙會審、設(shè)計變更洽商、地基處理、隱蔽工程驗收和交工環(huán)節(jié)中的密切配合，接受發(fā)包人和監(jiān)理對雙方的協(xié)調(diào)。

8、依據(jù)供應(yīng)合同，充分運用價格機制，競爭機制和供求機制與材料供貨商等搞好協(xié)作配合。

9、遵守各公用部門的有關(guān)規(guī)定，及時辦理必要的施工審批相關(guān)手續(xù)，主動與公用部門的密切聯(lián)系，取得配合與支持，加強計劃性，以保證施工質(zhì)量和進度的要求。

10、接受政府建設(shè)行政三管部門領(lǐng)導(dǎo)和審查，按規(guī)定辦理好項目施工的一切手續(xù)。

11、遵守公共道德，嚴格守法、懂法，并充分利用中介組織和社會管理機構(gòu)的力量，確保生產(chǎn)順利進行。

1、項目管理實施計劃。

2、各類合同的執(zhí)行情況總結(jié)。

3、相關(guān)的合同備案審批資料。

4、現(xiàn)場例會制度與會議記錄。

5、相關(guān)調(diào)解、溝通、糾紛爭議排解記錄。

6、其他一些資料。

14

項

目

竣

工

驗

收

及

回

訪

保

修

管

理

1、單位工程竣工驗收應(yīng)符合設(shè)計文件和施工圖紙要求，滿足生產(chǎn)需要或具備使用條件，并符合其他竣工驗收條件要求。

2、竣工驗收階段管理程序：

 ① 竣工驗收準備。

 ② 編制竣工驗收計劃。

 ③ 組織現(xiàn)場驗收。

 ④ 進行竣工結(jié)算。

 ⑤ 移交竣工資料。

 ⑥ 辦理交工手續(xù)。

3、履行施工合同的約定和《工程質(zhì)量保修書》中的承諾，并按計劃、實施、驗證、報告的程序，搞好回訪與保修工作。

4、依據(jù)回訪記錄對回訪服務(wù)的實施效果進行驗證，對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題要認真對待，及時處理和解決。

1、竣工驗收資料。

2、工程備案表。

3、工程質(zhì)量保修書。

4、工程質(zhì)量回訪記錄。

5、其他一些資料。

15

項

目

考

核

評

價

1、考評對象是項目經(jīng)理部，其中應(yīng)突出對項目經(jīng)理的管理工作進行考核評價。

2、項目經(jīng)理部應(yīng)及時提供項目施工中所發(fā)生的相關(guān)資料。

3、考核評價可按年度進行，也可按工程進度計劃分階段進行。工程完工后，必須對項目管理進行全面的終結(jié)性考核。

4、根據(jù)考核結(jié)果確認項目管理的最終結(jié)果，確認該項目部是否具備解體的條件。經(jīng)考評后，兌現(xiàn)“項目管理目標責(zé)任書”確定的獎勵和處罰。

1、項目管理目標責(zé)任書。

2、考核評價記錄。

3、考核評價結(jié)論。

4、兌現(xiàn)獎懲情況。