ERP采購訂單業(yè)務處理

　　采購業(yè)務是物料進入公司的源頭，也是公司成本控制的源頭。總體流程：采購訂單—— 采購到貨單—— 采購入庫單—— 采購發(fā)票—— 采購結(jié)算(供應商提供發(fā)票后，交財務辦理采購結(jié)算)。涉及系統(tǒng)單據(jù)：采購訂單、到貨單、檢驗單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購結(jié)算單等。

　　一、采購訂單業(yè)務處理

　　按照目前ERP業(yè)務流程規(guī)定，采購訂單由采購人員輸入系統(tǒng)，經(jīng)規(guī)劃部審核生效后作為整個采購業(yè)務的源頭數(shù)據(jù)。

　　公司目前的采購訂單是以采購合同(包括招標采購與直接采購)、市場采購單(審計部審批)、零星采購單(采購部門領導審批)作為依據(jù)輸入系統(tǒng)。

　　1.采購訂單輸入

　　在已經(jīng)辦理好采購合同或市場采購單、零星采購單(紙質(zhì))以后，應立即輸入系統(tǒng)。

　　菜單路徑：供應鏈—采購管理—采購訂貨—采購訂單(見圖)。

　　雙擊打開{采購訂單｝。

　　單擊〖增加〗按鈕，出現(xiàn)新{采購訂單｝，逐一輸入相應表頭及表體內(nèi)容。

　　輸入內(nèi)容列表：

字段名稱	內(nèi)容說明	備注
合同編號	與紙質(zhì)合同等文檔一致。
訂單編號	系統(tǒng)按規(guī)則自動生成。
供應商	選擇訂貨供應商。
采購類型	選擇采購的類型。
業(yè)務員	采購業(yè)務員。
訂單日期		應與合同一致。
采購部門	采購人員所屬部門。
備注	可輸入必要的注釋。	唯一可自由輸入的內(nèi)容。
存貨代碼	輸入（粘貼）或選擇。	只接受已有檔案的數(shù)據(jù)。
數(shù)量	采購數(shù)量。
原幣含稅單價	采購含稅單價。
稅率	默認17%，如有不同須修改。
計劃到貨日期	選擇需要供應商送貨的最晚日期。

　　訂單保存：對輸入內(nèi)容確認無誤后，單擊〖保存〗按鈕保存訂單。

　　批量導入：為解決大批數(shù)據(jù)輸入問題，系統(tǒng)開發(fā)了批量導入功能，用戶根據(jù)規(guī)定的EXCEL數(shù)據(jù)格式準備數(shù)據(jù)，在訂單輸入界面點擊〖提取〗按鈕，按系統(tǒng)提示完成相應的操作，即可導入表體數(shù)據(jù)。

　　訂單修改：已經(jīng)保存但未審核的訂單，點擊菜單〖修改〗按鈕直接修改，包括增行、刪行或用鼠標定位“存貨編碼”后直接增加或刪除，修改確認以后，正式保存，提請審核。

　　訂單刪除：已經(jīng)保存但未審核的訂單，可點擊菜單〖刪除〗按鈕直接刪除。

　　草稿使用：在填制采購訂單時，如果對輸入內(nèi)容不確定或僅擬作為草稿暫存，以便修改或防止單據(jù)保存后誤審，點擊〖草稿〗按鈕的

　　，再點擊〖保存草稿〗按鈕，即可將當前單據(jù)保存為草稿。