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erp系統(tǒng)操作說明

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 　　erp系統(tǒng)分流文員崗位職責和注意事項

　　1、到貨接收

　　在營運中心點到貨確認

　　然后確認到貨車輛，也可以查看到貨清單.

　　2、異常登記，在車輛到達倉庫在卸貨過程發(fā)現(xiàn)異常情況(如:少貨，多貨，破損等情況)都進行登記。在營運中心點異常登記，點新增就會出現(xiàn)一個填寫界面，如下圖，注明紅圈的為必填項目.

　　3、到貨庫存查詢，在營運中心點到貨庫存，按時間，發(fā)站提取庫存數(shù)來掌握倉庫現(xiàn)在有多少貨未分流。

　　4、到貨通知

　　在營運中心點到貨通知

　　按時間提未通知的單據(jù)，然后在電話-欄中選已通知，并點通知保存.

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　　5、客戶提貨

　　在營運中心中點擊客戶提貨

　　將客提走的移到右邊，并點確認，填提貨人相關信息，并戰(zhàn)

　　6、送貨上門

　　在營運中心點送貨上門，然后點安排送貨，將要送貨單，移到右邊，并點送貨車輛，輸入送貨信息：

　　7、中轉貨物分流(終端代理)

　　在營運中心點，終端代理

　　點提取庫存，并將要中轉的貨物，移到右邊，填入中轉信息(黃色)，黃色為必填項，填完點保存.

　　erp系統(tǒng)業(yè)務操作處理說明：

　　2.1業(yè)務規(guī)范

　　2.1.1所有的出入庫單據(jù)必須選擇對應的業(yè)務員;

　　2.1.2所有的出入庫單據(jù)必須填寫單價;

　　2.1.3所有的出入庫單據(jù)必須在本月驗收，如果下月在收到實物有差異的，在下月整單沖紅后調整.

　　2.1.4總部，直營系統(tǒng)庫存調整單只能由財務部驗收。

　　2.1.5已確認的出入庫單據(jù)不可進行反審，只能進行整單反方向業(yè)務調整沖銷處理，在備注里注明被沖銷單據(jù)的單據(jù)號.

　　2.1.6所有單據(jù)不允許錄入負數(shù)。

　　2.1.7出入庫單不允許手工開單，全部從ERP系統(tǒng)里打印，手工單據(jù)財務部必須全部退回給業(yè)務部門重開.

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　　2.1.8所有出入庫單據(jù)類型必須選擇。

　　2.1.9內部各部門(包括直營分公司，辦事處，直營店)領用原材料作領料處理，并選擇領用部門;如果領用過來最終要銷售給客戶的要作為物料銷售處理，開具物料銷售單并開具發(fā)票.

　　2.1.10發(fā)給外協(xié)加工廠的原材料作領料業(yè)務處理。

　　2.1.11發(fā)給品牌代理商的原材料需要單獨收款的作為物料銷售業(yè)務處理.

發(fā)布：2020-11-13 15:20    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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