ERP采購管理系統(tǒng)功能

　　ERP采購管理在實現(xiàn)普通進銷存的采購功能，包括訂單、采購入庫等職能的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了采購信息與財務成本的聯(lián)動，按照ERP管理要求實現(xiàn)暫估入庫和自動沖銷與其他模塊聯(lián)動，能夠根據(jù)物料需求計劃所推送的采購計劃執(zhí)行。

　　ERP采購管理系統(tǒng)的主要功能：

　　采購管理系統(tǒng)作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一個重要核心，其功能也是非常強大的，包括了多途徑采購功能、訂單管理、發(fā)票管理、購貨與質(zhì)檢、供應商供貨管理、集團內(nèi)部采購業(yè)務、業(yè)務流程設(shè)計、資料聯(lián)查、多級審核管理等多種與采購相關(guān)的功能，正因為有了這些分工明確的功能，使得采購管理系統(tǒng)可以極大的提升企業(yè)的采購效率，減少了采購時冗余的資金浪費，提高企業(yè)效益。

　　ERP采購管理系統(tǒng)功能的業(yè)務內(nèi)容：

　　1. 建立供應商資源：首先先建立供應商的檔案，包括供應商的賬戶，貨品的資料等。

　　2. 生成采購申請：根據(jù)ERP的物料需求生成采購申請，包括數(shù)量，日期，運輸方式等多種信息。通過人工和系統(tǒng)互相評估產(chǎn)生采購申請單。

　　3. 確定優(yōu)選供應商：這個過程是根據(jù)系統(tǒng)中的多種供應商的類似材料，進行選優(yōu)評價，選出最適合的供應商進行采購。

　　4. 生成資金出賬單：當確定的供應商之后，根據(jù)采購訂單會自動生成有關(guān)的資金出賬單，由財務部審批之后確定給采購部的資金數(shù)量。

　　5. 下達訂單：根據(jù)訂貨量，采購前期準備，庫存和運輸方式等多種信息生成最終采購單，將采購單交給供應商執(zhí)行采購任務。

　　6. 采購訂單跟催：采購業(yè)務員對下達的采購訂單按照計劃進行跟蹤

　　7. 貨物驗收：采購員對供應商提供的貨物按照訂單進行驗收，包括貨品的質(zhì)量，數(shù)量，到達時間等進行核查，并同時對延遲貨物進行管理。

　　8. 結(jié)賬付款：對貨物清點完畢之后由采購和財務部進行結(jié)賬。

　　9. 采購單結(jié)清：完成這次的采購單剩余的其他操作。

　　10. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護：維護有關(guān)的基本數(shù)據(jù)，包括采購員和供應商等。

　　11. 系統(tǒng)備份：對資料進行備份，以免丟失。

　　采購進貨流程

　　1. 采購單

　　采購單的創(chuàng)建無非就是開發(fā)一個單據(jù)錄入界面，錄入相關(guān)信息，點擊保存即可，如下圖。

　　(1)流程說明

　　我們要確定的有以下幾部分內(nèi)容：

　　A 選擇供應商：系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息(此部分在前面供應商管理時已經(jīng)介紹過)。

　　B 采購單類型：這個是需要確定的，一般包括正常采購單、贈品采購單、補貨采購單以及價格調(diào)整單等幾種類型。

　　正常采購單：常規(guī)采購訂單，多數(shù)訂單都是這種類型，這里補充說明一下，在供應鏈中一般都把采購單簡稱為PO單，即Purchase Order的簡稱。

　　贈品采購單：此部分商品是供應商贈送給我們的，一般進價是0.01(稅務上好像不允許0元采購);如果在商品庫存中設(shè)有贈品庫存，則贈品采購單就入到這里。我個人覺得單據(jù)可以區(qū)分，庫存上區(qū)分沒有什么卵用。在商品庫存中多一個字段來區(qū)分，在商品成本計算時或出入庫時以及商品庫存服務中都會增加復雜度。

　　補貨采購單：為了補貨而創(chuàng)建的采購單，手動可以創(chuàng)建采購補貨單，系統(tǒng)也可以根據(jù)自動補貨邏輯創(chuàng)建。

　　價格調(diào)整單：這個是為了調(diào)整采購成本的而生成的，一般是根據(jù)價格調(diào)整單生成的空進空出采購單。