工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理檢查評分表

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項(xiàng)目責(zé)任成本管理檢查評分表 主表：2 項(xiàng)目名稱： 序號 檢 查 內(nèi) 容 記分標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目自評得分 工程公司評分 集團(tuán)公司評分 檢查方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 一 責(zé)任體系 20 　 　 　 　 1 是否明確了責(zé)任成本牽頭部門并制定責(zé)任成本管理體系 3 　 　 　 1、無明確責(zé)任成本牽頭部門的扣2分；2、無制定責(zé)任成本管理體系的扣1分。 2 責(zé)任預(yù)算是否分解到各個責(zé)任中心 10 　 　 　 1、未分解的扣10分；2、分解到部分中心的扣1-10分。 3 是否與各責(zé)任中心編制預(yù)算及簽訂了責(zé)任合同 6 　 　 　 1、沒有編制責(zé)任預(yù)算或未完全編制的的扣1-3分；2、沒有簽訂責(zé)任合同或未完全簽訂的扣1-3分。 4 是否采用軟件管理責(zé)任成本臺賬 1 　 　 　 根據(jù)采用軟件的情況酌情扣0.5-1分。 二 方案預(yù)控 10 　 　 　 　 1 是否有方案預(yù)控辦法 3 　 　 　 1、沒有扣3分；2、辦法與項(xiàng)目實(shí)際聯(lián)系不緊密，扣0.5-1分。 2 重大方案是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)論證比選 2 　 　 　 1、每份比選資料得1分，最高得2分。 3 方案預(yù)控的效果 2 　 　 　 1、沒有扣2分。 4 是否對變更索賠有功人員及時兌現(xiàn)獎勵 3 　 　 　 1、沒有扣2分。 三 工程量控制 15 　 　 　 　 1 項(xiàng)目部有無制定工程數(shù)量控制具體措施 2 　 　 　 1、沒有扣2分；2、辦法與項(xiàng)目實(shí)際聯(lián)系不緊密扣0.5-1分。 2 責(zé)任人有無工程數(shù)量控制指標(biāo)，有無簽訂責(zé)任合同，調(diào)整是否及時 2 　 　 　 根擾每個構(gòu)造物工程數(shù)量控制是否責(zé)任到人扣1-2分。 3 是否建立工程數(shù)量臺帳，登記是否及時、是否起到作用 4 　 　 　 1、沒有臺帳扣4分，不能滿足按月考核扣2分，不能分清各級責(zé)任扣2分；2、登記不及時扣1分 4 是否按月考核了工程數(shù)量節(jié)超 4 　 　 　 1、有無按月的工程數(shù)量節(jié)超考核表，沒有扣4分，缺資料扣0.5-4分。 5 是否按月進(jìn)行工程量節(jié)超原因分析，并對責(zé)任人兌現(xiàn)獎懲 3 　 　 　 1、按月分析得1分，無分析扣1分；2、每季度兌現(xiàn)一次的1分，每年兌現(xiàn)一次得0.5分，不兌現(xiàn)不得分。 四 材料成本控制 15 　 　 　 　 1 具備招標(biāo)采購條件的是否執(zhí)行了物資招標(biāo)采購、單價是否異常 2 　 　 　 1、沒有實(shí)行招標(biāo)采購或資料不全扣1分（至少包括招標(biāo)邀請、投標(biāo)資料、評標(biāo)資料）扣1分，2、單價明顯偏高扣1分。 2 是否有根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制采購計(jì)劃 2 　 　 　 沒有編制計(jì)劃的扣2分。 3 對各工點(diǎn)發(fā)料情況進(jìn)行是否及時登記 2 　 　 　 1、建立工點(diǎn)供料臺帳得2分；2、7天以內(nèi)登記一次的1分，15天以內(nèi)登記一次得0.5分，其他不得分。 4 是否按月分工點(diǎn)對現(xiàn)場材料進(jìn)行了盤點(diǎn) 2 　 　 　 1、缺1個月的資料扣0.5分，扣完為止。 5 是否根據(jù)每月完工情況分工點(diǎn)計(jì)算了材料的限額 2 　 　 　 1、缺1個月的資料扣0.5分，扣完為止。 6 材料節(jié)超是否進(jìn)行了分析考核 3 　 　 　 1、缺1個月的資料扣0.5分，扣完為止。 7 對考核結(jié)果是否實(shí)施了獎罰 2 　 　 　 1、對施工隊(duì)按月獎罰得1分，否則不得分；2、對技術(shù)干部按季獎罰的得1分，否則不得分。 五 外包成本控制 15 　 　 　 　 1 外部勞務(wù)的錄用是否符合公司規(guī)定，有無未簽合同先施工現(xiàn)象 2 　 　 　 1、存在先施工后簽合同的，扣1分；2、存在2次以上勞務(wù)糾紛的本項(xiàng)不得分。 2 外包單價是否異常 2 　 　 　 1、根據(jù)同一條線不同項(xiàng)目部外包單價分析比較后評分。 3 外包計(jì)價是否及時、簽字手續(xù)是否完善 2 　 　 　 1、按月計(jì)價得1分，否則扣1分；2、缺少外包隊(duì)簽字扣1分，缺少管理人員簽字扣1分。 4 是否代發(fā)民工工資 2 　 　 　 1、代付的工資與民工實(shí)得工資一致的得2分，其他不得分。 5 是否代付材料款 2 　 　 　 1、全部代付得2分，部分代付扣1-2分。 6 是否按月進(jìn)行了外包成本分析 3 　 　 　 1、缺1個月資料扣0.5分，扣完為止。 7 是否及時計(jì)價結(jié)算和有超撥工程款情況 2 　 　 　 若有超撥工程款扣2分，其他情況根據(jù)酌情扣1-2分。 六 核算 10 　 　 　 　 1 外部勞務(wù)的核算是否按總公司核算辦法核算 5 　 　 　 未按規(guī)定核算的扣5分；核算不完全的扣1-5分。 2 各中心是否建立了臺賬核算 5 　 　 　 未建臺賬的扣5分，建臺賬不完全的根據(jù)情況酌情扣1-5分。 七 成本分析制度 10 　 　 　 　 1 是否按月召開成本分析會制度 2 　 　 　 1、按月進(jìn)行分析得2分，其他不得分。 2 是否完成了上級簽訂的責(zé)任合同 4 　 　 　 1、未完成的扣4分。 3 有無真實(shí)、齊全的和完整的成本分析資料 2 　 　 　 1、資料齊全得1分；2、分析結(jié)果對后期工程有指導(dǎo)意義得1分。 4 問題整改是否及時完整 2 　 　 　 1、上期存在問題全部得到整改得2分，否則酌情扣分。 八 考核兌現(xiàn) 5 　 　 　 　 1 是否有能體現(xiàn)責(zé)任與貢獻(xiàn)的大小的可執(zhí)行的考核兌現(xiàn)辦法 1 　 　 　 1、責(zé)任工資體現(xiàn)多勞多得，效益工資體現(xiàn)多效多得，酌情扣分。 2 效益工資發(fā)放是否經(jīng)過考核 2 　 　 　 1、沒有經(jīng)過考核，直接按崗位工資發(fā)放的扣2分。 3 效益工資發(fā)放是否與個人創(chuàng)效情況掛鉤 2 　 　 　 1、沒有發(fā)放效益工資扣1分，每年發(fā)放一次扣1分，半年發(fā)放一次扣1分，按季度發(fā)放不扣分；2、效益工資與個人創(chuàng)效不掛鉤的扣2分。3、施工不足6個月的本項(xiàng)不考核得2分。 　 合    計(jì) 100