建筑業(yè)項目管理系統(tǒng)

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 　　建筑業(yè)機電工程項目管理軟件各模塊需求

　　1、 檔案管理

　　(1)供方在申請供應(yīng)鏈系統(tǒng)端口時，能夠?qū)崿F(xiàn)供方基本信息、賬號信息、授權(quán)人信息以及應(yīng)急聯(lián)系人信息等內(nèi)容的錄入、修改、更新等功能。

　　(2)能夠?qū)崿F(xiàn)雙方商務(wù)、質(zhì)量等協(xié)議的電子簽訂，同時供方可以根據(jù)我公司要求進行資質(zhì)上傳、更新。

　　(3)供應(yīng)商檔案建立后，可以實現(xiàn)隨時查詢及資質(zhì)有效期的自動更新推送功能。

　　2、價格管理

　　(1)需方詢價

　　根據(jù)PMC部下達的泛普采購計劃需求，從泛普抓取采購計劃生成詢報價申請單，發(fā)起人向供方發(fā)出詢報價申請單(詢報價信息含詢價編號、物料名稱、規(guī)格型號、圖號、含稅單價、采購數(shù)量、交期、最小包裝、最小起定量、包裝方式、付款條件、結(jié)算幣種、報價截止日期、報價有效期)。其中物料名稱、規(guī)格型號、圖號、含稅單價、采購數(shù)量、交期、最小包裝、付款條件、結(jié)算幣種、報價截止日期、報價有效期作為必填項，其余可作為可選項。

　　(2)供方報價

　　供方收到詢報價申請后，按詢價信息進行限期報價，如超過報價截至日期，則詢報價信息自動作廢，視為無效。在供方收到詢價后，系統(tǒng)會自動提示消息發(fā)送至發(fā)起人：**供方于**年**月**日**時**分**秒接收到詢價信息。發(fā)起人收到供方詢報價信息后，報價信息自動提交至公司價格小組成員，如果公司價格小組認可該報價信息，則將價格信息確認提交，該價格則自動更新到該物料價格以及關(guān)聯(lián)該供方;如果不認可該報價信息，則將價格信息退至供應(yīng)商，并附拒絕接受原因，要求重新報價。確認后的價格進入系統(tǒng)后不允許修改或刪除。

　　(3)價格維護

　　常規(guī)物料供方報價經(jīng)公司價格小組認可后，按照確認的價格有效期價格自動進行系統(tǒng)更新，報價有效期臨近時，自動彈出預(yù)警信息，重新詢價并確認價格有效期。對價格經(jīng)常波動物料，按照需求計劃，一單一詢或按照公司價格小組談判的用量來進行價格維護。新申請代碼物料，在申請代碼前將供方資質(zhì)、端口均辦理完畢，待代碼審核后及時發(fā)出詢報價信息進行價格維護。詢報價申請單應(yīng)該具備查詢、刪除、作廢、自動提醒等功能。實現(xiàn)供方價格趨勢分析表，可以查詢到某一物料在一段時間內(nèi)的價格走勢趨勢。

　　3、采購訂單管理

　　(1)根據(jù)泛普采購計劃，下推生產(chǎn)采購訂單，該物料的價格以及關(guān)聯(lián)報價供方、付款方式信息均可顯示出來，根據(jù)價格信息選擇下單供方，以及交貨日期、付款方式等信息，選擇保存后提交合同評審小組進行審核，審核完成后訂單自動加蓋公司電子簽章并提交發(fā)送相應(yīng)供方。

　　(2)采購訂單應(yīng)包含下單的物料名稱、規(guī)格型號、圖號、采購數(shù)量、含稅單價、交期、付款方式、備注等信息。

　　(3)供方收到訂單后進行確認并加蓋相應(yīng)的供方電子簽章進行回簽，回簽后自動保存至系統(tǒng)模塊中。

　　(4)深九代理報關(guān)的美金訂單可以進行2次下推生成人民幣訂單。

　　(5)針對部分委外業(yè)務(wù)，在下推采購計劃時可以生成一個委外加工訂單。

　　(6)針對已經(jīng)下達的訂單，如中途涉及價格或數(shù)量變更或訂單取消，則由發(fā)起人發(fā)起變更申請，經(jīng)合同評審小組審核通過后，變更后的訂單重新更新后發(fā)至供應(yīng)商或訂單取消。

　　(7)交貨預(yù)警，訂單交期臨近3-5天前，系統(tǒng)自動提示供方交貨提醒;供方根據(jù)訂單發(fā)貨后可以推送給發(fā)起人發(fā)貨信息(發(fā)貨數(shù)量、快遞方式及單號)，以便查詢跟蹤貨物。

　　(8)能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)商準時交貨分析表功能，可以查詢到某一時段供應(yīng)商交貨準時性。

　　(9)送貨通知指令的下達和接收，針對等通知送貨的物料，在PMC部按照計劃下達送貨指令后，直接將指令傳遞到該計劃下所對應(yīng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商即時收到送貨指令并做好物料的交付安排。

　　4、發(fā)票管理

　　(1)供方根據(jù)訂單交貨情況，關(guān)聯(lián)開票訂單信息后提出開票申請，經(jīng)收貨方核對確認無誤后，供方開票。

　　(2)采購員收到發(fā)票后，關(guān)聯(lián)相關(guān)訂單的外購入庫單進行發(fā)票核銷掛賬。

　　(3)供方可以根據(jù)開票情況，查詢到應(yīng)付賬款余額及質(zhì)保金信息。

　　(4)發(fā)起人提交的付款申請，可以查詢到財務(wù)付款進度及記錄。

　　5、權(quán)限管理

　　(1)每個供應(yīng)商開放一個用戶端口，用戶端口由供應(yīng)商按要求進行相應(yīng)申請，申請通過后進行權(quán)限開放。

　　(2)采購員詢報價、價格查詢、PO查詢等設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。

　　6、供方管理

　　(1)涉及供方金額扣款或抵扣，由發(fā)起人下推生成一個扣款單，扣款單信息含扣款原因、金額、扣款方式等信息，供方收到扣款單后進行確認回復(fù)，回復(fù)后賬目自動扣除。

　　(2)物料預(yù)測備貨信息管理，由采購員發(fā)起物料后續(xù)預(yù)測情況或供方發(fā)起備貨信息，雙方可隨時查詢預(yù)測及備貨信息。

　　(3)樣品需求申請單，由采購員發(fā)起樣品需求申請單，供方按照樣品需求申請單按期提供樣品。樣品需求申請單應(yīng)包含(物料名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、含稅單價、交期、最小包裝等信息)

　　(4)實現(xiàn)供方季度或年度績效考評，并將考評結(jié)果推送供方。

　　(5)實現(xiàn)公司來料或生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量進行信息傳遞并對供方品質(zhì)異常分析報告形成閉環(huán)(能夠?qū)崿F(xiàn)附件上傳、退回、閉環(huán)等功能)

　　(6)能夠?qū)崿F(xiàn)供需雙方的日常對賬功能(對賬單能夠?qū)崿F(xiàn)雙方加蓋電子簽章、電子存檔以及隨時查詢功能)

　　(7)實現(xiàn)供需雙方意見反饋表。

　　(8)供應(yīng)商供貨質(zhì)量分析表，可以查詢到某一供方在一段時間內(nèi)的供貨質(zhì)量走勢趨勢。

　　7、招標(biāo)管理

　　(1)招標(biāo)方案審批表(將本次招標(biāo)的具體方案上報招標(biāo)小組進行審批)

　　(2)招標(biāo)意見書，向供方發(fā)出招標(biāo)文件，含招標(biāo)物料名稱、規(guī)格型號、圖號、招標(biāo)數(shù)量、含稅單價、交期、付款方式等信息。

　　(3)投標(biāo)履約金的支付和返還。

　　(4)讓投標(biāo)方按照約定的時間進行在線競標(biāo)。

　　(5)中標(biāo)書，將招標(biāo)意見書的最終中標(biāo)結(jié)果反饋至供方。

　　(6)中標(biāo)后訂單執(zhí)行情況查詢分析