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ERP系統(tǒng)發(fā)票管理

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　　ERP系統(tǒng)發(fā)票管理

　　發(fā)票管理是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所開(kāi)具的商品銷(xiāo)售和營(yíng)業(yè)收入憑證進(jìn)行的管理。

　　

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　　★ 前置作業(yè)：

　　客戶(hù)資料建立 出貨通知單建立 交易幣別資料建立

　　★ 作業(yè)目的：

　　規(guī)范出貨發(fā)票管理

　　★ 欄位說(shuō)明：

　　發(fā)票號(hào)：訂單出貨的發(fā)票號(hào)，設(shè)置單據(jù)編碼原則后系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，也可手工輸入

　　發(fā)票日期：發(fā)票的日期

　　客戶(hù)編號(hào)：客戶(hù)的代號(hào)，客戶(hù)號(hào)不能為空

　　幣別：發(fā)票的幣別，不能為空.一般與出貨通知單中的幣別相同

　　結(jié)案日期：發(fā)票的結(jié)案日期(即應(yīng)收帳款的結(jié)帳日期),細(xì)表中的出貨通知單全部結(jié)帳后，則發(fā)票自動(dòng)結(jié)案

　　出貨單號(hào)：用戶(hù)確認(rèn)出貨日期范圍，然后過(guò)濾出日期范圍內(nèi)已結(jié)案未結(jié)帳的出貨單，且條件為客戶(hù)，幣別，原買(mǎi)主，目的港與發(fā)票主表相同的出貨通知單號(hào)

　　大訂單號(hào)：出貨通知單中的訂單號(hào)

　　預(yù)定交期：出貨通知單中訂單的預(yù)定交期

　　產(chǎn)品編號(hào)：出貨通知單中訂單的成品代號(hào)，同一訂單不同的產(chǎn)品在發(fā)票細(xì)表中對(duì)應(yīng)不同的數(shù)據(jù)記錄

　　計(jì)劃出貨數(shù):出貨通知單中訂單產(chǎn)品的計(jì)劃出貨數(shù)量

　　實(shí)出數(shù)：出貨通知單中訂單的實(shí)際出貨數(shù)量

　　單價(jià)：產(chǎn)品的單價(jià)

　　金額：出貨通知單中訂單對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的金額。金額=實(shí)出數(shù)*單價(jià)

　　★ 操作說(shuō)明：

　　新增：新增加一筆發(fā)票資料，根據(jù)用戶(hù)選擇的客戶(hù)，原買(mǎi)主，目的港，從船務(wù)基本資料中帶出相關(guān)的船務(wù)資料，用戶(hù)可以修改，客戶(hù)號(hào)，幣別不能為空.

　修改：細(xì)表存在時(shí)，主表不可修改客戶(hù)號(hào)，幣別，原買(mǎi)主，目的港臺(tái)。細(xì)表不可修改

　　刪除：刪除所有出貨單的明細(xì)資料

 

　　核準(zhǔn)：核準(zhǔn)發(fā)票后會(huì)將發(fā)票號(hào)回寫(xiě)到細(xì)表相關(guān)出貨通知單的“發(fā)票號(hào)”本欄位中，反核準(zhǔn)清除出貨通知單的發(fā)票號(hào)，若細(xì)表中的出貨通知單已結(jié)帳，則不可反核準(zhǔn)。

 

　　★ 注意事項(xiàng)：暫無(wú)

 

發(fā)布：2008-06-20 15:10    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]