報(bào)表管理
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ERP發(fā)票記賬
發(fā)票記賬
從供應(yīng)鏈管理---銷售----銷售發(fā)票管理----發(fā)票記賬，進(jìn)入發(fā)票記賬列表，出現(xiàn)如下窗口：
選擇查詢條件之后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入發(fā)票記賬列表，選中需記賬的發(fā)票，點(diǎn)擊記賬，系統(tǒng)出現(xiàn)如下窗口：
點(diǎn)擊“是”，出現(xiàn)如下窗口：
記賬日期默認(rèn)為當(dāng)天，可以修改，點(diǎn)擊確認(rèn)之后，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下窗口：
點(diǎn)擊確定之后，本張發(fā)票即記賬成功。
發(fā)票記賬之后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不該記賬，則通過“取消記賬”按鈕進(jìn)行取消，系統(tǒng)同時(shí)會產(chǎn)生一張沖紅憑證。
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