報表管理
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ERP發(fā)票錄入
發(fā)票錄入
從供應(yīng)鏈管理---銷售----銷售發(fā)票管理-----發(fā)票，進入發(fā)票列表，點擊增加，出現(xiàn)如下窗口：
發(fā)票類型：正常開票選擇“藍字”，在增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他票據(jù)(銷售無票)中選擇一種類型進行開票，是否自動對賬(來自銷售清單)默認打勾。點擊確認，出現(xiàn)如下窗口：
點擊“清單”按鈕，系統(tǒng)將調(diào)出開票幫助窗口，如下圖：
先選擇上面的發(fā)貨單號，可通過查詢按鈕快速查詢發(fā)貨單。再選擇下面的物料，如果物料全部需要開票則用全選，點擊確認。
財務(wù)類型必須選擇錄入。
收款日期或收款期限必須有一個欄目錄入內(nèi)容，此內(nèi)容錄入關(guān)系到以后收款報表的查詢。
點擊存入之后，本張發(fā)票就自動審核且與發(fā)貨單自動核銷了。
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