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erp庫存管理業(yè)務(wù)流程圖

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 　　erp庫存管理業(yè)務(wù)流程有很多種，進(jìn)、銷、存三個操作也對應(yīng)很多種單據(jù)(采購入庫、生產(chǎn)入庫、盤盈入庫、其他入庫、銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫、盤虧出庫、調(diào)撥出入庫單以及其他的各種單據(jù))不同的公司的行業(yè)不同，使用到的單據(jù)類型，業(yè)務(wù)流程也不行，所以不好回答。所以建議您看看泛普品牌ERP軟件的倉庫管理功能或舉例某個行業(yè)某些流程來求助網(wǎng)友。

　　泛普erp庫存采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

　　根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資(食堂生活物資除外)一律需先有計(jì)劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。主要流程如下：

　　1、采購計(jì)劃或申請：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請(請購單)兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計(jì)劃或申請，批準(zhǔn)后交采購部。

　　2、采購訂單：采購部根據(jù)計(jì)劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時將采購任務(wù)交給采購員采購。

　　3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”(為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便)。

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　　4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)(第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報(bào)帳聯(lián))。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

　　5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報(bào)帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對應(yīng)由倉庫裝訂。

　　6、來票：提供增值稅專用發(fā)票;臨時采購應(yīng)當(dāng)時取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會計(jì)審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

　　7、付款：供應(yīng)部提出付款申請，財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

　　8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

　　9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

　　門店商品領(lǐng)用流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：

　　1、加工領(lǐng)用與物料領(lǐng)用的區(qū)別：加工領(lǐng)用是商品移庫;而物料領(lǐng)用在辦理領(lǐng)用時即出庫過賬;

　　2、領(lǐng)用需要計(jì)量類商品(包括生鮮計(jì)量類商品)，需按移動平均價(jià)進(jìn)行領(lǐng)用;

　　自營商品：目前系統(tǒng)取商品的含稅采購成本即商品的購進(jìn)價(jià)值;核算方式是移動加權(quán)平均法;

　　公式：移動平移成本= (初期庫存金額+本次入庫金額)/(初期庫存數(shù)量+本次入庫數(shù)量)

　　聯(lián)營商品：無促銷=售價(jià)*(1-扣點(diǎn))

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　　有促銷=促銷價(jià)*(1-促銷扣點(diǎn))

　　3、門店領(lǐng)出部門經(jīng)理對領(lǐng)用部門需求的商品進(jìn)行審核，是否有庫存、可領(lǐng)用，同時確認(rèn)是否需要店長審批(門店要求需要經(jīng)過店長審批的以及一些特殊領(lǐng)用等需經(jīng)過店長審批);

　　4、領(lǐng)出部門課長持手工《領(lǐng)用單》第二聯(lián)備貨;領(lǐng)用部門課長憑手工《領(lǐng)用單》第一聯(lián)至信息部打單，且是同步進(jìn)行;

　　5、信息部員工在打印正式出庫單以前必須核實(shí)是否有領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字及店長審核批準(zhǔn)的簽字確認(rèn);并檢查領(lǐng)用單上是否有備注清楚領(lǐng)用的理由(如：食堂領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用等)，否則不予打印入庫，報(bào)防損部按違規(guī)處理。

發(fā)布：2020-12-12 15:15    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]