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庫存管理哪個(gè)軟件好

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 　　泛普軟件專注中小企業(yè)的庫存管理，是一款具有BOM物料清單、委外、MRP分析運(yùn)算的在線進(jìn)銷存軟件，方便企業(yè)及時(shí)了解原材料和產(chǎn)成品在倉庫中的動(dòng)態(tài)，實(shí)時(shí)更新倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并可設(shè)置各種預(yù)警機(jī)制。我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“零庫存”，讓所有企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)再也不成問題!

　　泛普軟件：由基礎(chǔ)資料、采購管理、銷售管理、庫存管理、生產(chǎn)管理、賬款、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等組成!其下又分別細(xì)化相應(yīng)的操作功能，以及強(qiáng)大的自定義功能，讓泛普軟件成為眾多中小企業(yè)倉庫管理的首選!

　　好的庫存管理軟件為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　倉庫管理工作的任務(wù)：

　　1.根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使用物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　2.做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

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　　3.積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

　　4.做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

　　第二條 公司各部門所購一切物質(zhì)材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬只提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。

　　第三條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

　　入庫管理規(guī)定

　　第一條 采購物資抵庫后，庫管人員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損，庫管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時(shí)請(qǐng)申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。對(duì)需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

　　第二條 對(duì)于產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人待會(huì)生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

　　第三條 因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資，應(yīng)填寫“直提單”。(即同時(shí)辦理入庫手續(xù))。

　　第四條 對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。

　　第五條 質(zhì)檢單位于成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫。

　　第六條 建立健全倉庫保管賬，詳細(xì)記錄物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來貨時(shí)間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量和實(shí)存數(shù)量。

　　第七條 定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬長相符。

　　第八條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其它質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映、同時(shí)通知售貨服務(wù)部門、采購部門和廠家代表(如有)，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必須時(shí)拍照記錄。

　　原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物質(zhì)時(shí)，管員要通知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購部門。

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　　第九條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

　　第十條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品是要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫會(huì)退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售優(yōu)先出庫。

　　對(duì)于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。

　　第十一條 入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

發(fā)布：2020-12-14 12:00    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]