CIO關(guān)注 企業(yè)ERP項(xiàng)目實(shí)施考核辦法

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1、適用范圍

　　該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時(shí)包括對(duì)該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。

　　2、定義

　　ERP(Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng))的概念，是美國Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRPⅡ已有的生產(chǎn)資源計(jì)劃，制造、財(cái)務(wù)、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理，實(shí)驗(yàn)室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運(yùn)輸管理，人力資源管理和定期報(bào)告系統(tǒng)。

　　3、管理職責(zé)

　　3.1項(xiàng)目組的考核職責(zé)

　　3.1.1對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的培訓(xùn)情況實(shí)施考核

　　3.1.2對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施考核

　　3.1.3對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實(shí)施考核

　　3.1.4對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組及部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實(shí)施考核

　　3.1.5在實(shí)施過程中項(xiàng)目組對(duì)因本人或本部門的工作影響ERP工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)

　　3.2業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)

　　3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用功能模塊實(shí)施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)的情況的考核

　　3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)修改通過后的方案實(shí)行考核

　　3.2.3對(duì)本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實(shí)施考核

　　3.3實(shí)施組的考核職責(zé)

　　3.3.1對(duì)部門人員工作的進(jìn)度實(shí)施考核

　　3.3.2對(duì)部門人員培訓(xùn)的落實(shí)情況實(shí)施考核

　　3.3.3對(duì)部門人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)施考核

4、管理內(nèi)容和要求

　　4.1凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項(xiàng)目實(shí)施組成員及需分階段參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員(以項(xiàng)目組通知為準(zhǔn))，在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。

4.2培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補(bǔ)考。對(duì)考試不合格的可參加補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格調(diào)離原崗位。

　　4.3培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對(duì)每次考試?yán)塾?jì)五次獲前三名者獎(jiǎng)勵(lì)100元。若考試成績累計(jì)三次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。

　　4.4對(duì)考試的考核，由顧問組閱卷評(píng)分，交人力資源部統(tǒng)計(jì)考核。

　　4.5培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤(包括作業(yè)的完成)，由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)考核。

　　4.6 ERP主要過程的考核,見下表

　　

序號(hào)

作業(yè)內(nèi)容

作業(yè)要求

責(zé)任部門（責(zé)任人）

考核細(xì)則

考核金額(每次每項(xiàng))

考核部門或人

1

BOM數(shù)據(jù)要求

1.1設(shè)計(jì)更改及時(shí)更新

技術(shù)開發(fā)部

①錯(cuò)改、漏改、不及時(shí)更改

②設(shè)計(jì)更改通知不及時(shí)或缺漏通知

出現(xiàn)其中一項(xiàng)扣10元

項(xiàng)目組

1.2同時(shí)做好更改臺(tái)帳記錄

更改后不作臺(tái)帳記錄

扣10元

項(xiàng)目組

1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及時(shí)改正

漏更改或更改不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

1.4錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門

發(fā)現(xiàn)BOM錯(cuò)誤或明顯問題不反饋

扣10元

技術(shù)開發(fā)部

業(yè)務(wù)組

2

品號(hào)管理

2.1及時(shí)制定需入ERP品號(hào)的確定原則

生產(chǎn)制造部

原則不確定

扣10元

項(xiàng)目組

2.2根據(jù)品號(hào)的確定原則及時(shí)完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的品號(hào)維護(hù)

進(jìn)口件品號(hào)不完全

扣10元

采購件品號(hào)不完全

扣10元

2.3新品試制完成后可正式錄入品號(hào)

無通知影響進(jìn)度

扣10元

2.4品號(hào)問題反饋不及時(shí)

各部門

發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時(shí)

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.5品號(hào)問題反饋表格不統(tǒng)一

不按正規(guī)的途徑和方式反饋

扣10元

2.6品號(hào)錯(cuò)誤反饋后更改不及時(shí)

生產(chǎn)制造部

品號(hào)更改不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

2.7操作時(shí)使用錯(cuò)誤的品號(hào)，不主動(dòng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

各部門

明顯錯(cuò)誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)準(zhǔn)確提供

生產(chǎn)制造部(許麗梅)

轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時(shí)提供

扣10元

項(xiàng)目組

2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)維護(hù)更新

清單不及時(shí)維護(hù)更改

扣10元

2.10低耗物資品號(hào)維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確

品號(hào)維護(hù)不及時(shí)

扣10元

3

委外單價(jià)的確定

3.1委外加工以委外加工單為準(zhǔn)，由計(jì)劃調(diào)度室統(tǒng)一管理

生產(chǎn)制造部

未經(jīng)同意的委外加工

扣10元

項(xiàng)目組

3.2委外加工價(jià)格確定的及時(shí)性，時(shí)間必須是在結(jié)算前完成議價(jià)，要求不超過一周。

生產(chǎn)制造部

任務(wù)單無價(jià)格的零件應(yīng)提供統(tǒng)一的定價(jià)單

扣10元

項(xiàng)目組

財(cái)務(wù)部

委外加工零件的核價(jià)、定價(jià)

扣10元

項(xiàng)目組

將議價(jià)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)

扣10元

項(xiàng)目組

4

委外進(jìn)貨

4.1委外工單開立專人負(fù)責(zé)

生產(chǎn)制造部

對(duì)應(yīng)工單缺少

扣10元

項(xiàng)目組

4.2產(chǎn)品完工后將對(duì)應(yīng)的工單錄入完工

報(bào)錯(cuò)工單號(hào)

扣10元

項(xiàng)目組

入庫不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

生產(chǎn)制造部

轉(zhuǎn)移不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù)

扣10元

項(xiàng)目組

外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率

扣10元

項(xiàng)目組

4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出做好轉(zhuǎn)出記錄

生產(chǎn)制造部

由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項(xiàng)目組

由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項(xiàng)目組

5

開立工單

5.1及時(shí)開立工單

生產(chǎn)制造部

工單計(jì)劃無依據(jù)

扣10元

項(xiàng)目組

開立工單不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

5.2生成領(lǐng)料單

生產(chǎn)制造部

不及時(shí)生成領(lǐng)料單

扣10元

項(xiàng)目組

生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

裝配車間

重復(fù)申領(lǐng)

扣10元

項(xiàng)目組

5.3錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門

發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯(cuò)誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對(duì)與更正

生產(chǎn)制造部

領(lǐng)料單問題反饋后不處理

扣10元

項(xiàng)目組

6

工單變更

6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行工單變更

生產(chǎn)制造部

工單變更錯(cuò)誤，不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

7

領(lǐng)料

7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料

車間

超領(lǐng)

扣10元

項(xiàng)目組

領(lǐng)回的材料不用不調(diào)查不反饋

扣10元

項(xiàng)目組

生產(chǎn)制造部

反饋的問題不及時(shí)組織解決

扣10元

項(xiàng)目組

7.2對(duì)領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進(jìn)行分析

不提供分析結(jié)果

扣10元

項(xiàng)目組

7.3及時(shí)錄入領(lǐng)料單

各倉庫

單據(jù)錄入不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

8

計(jì)劃展開

8.1計(jì)劃外調(diào)整審批需求，計(jì)劃增補(bǔ)需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字

生產(chǎn)制造部

不經(jīng)審批調(diào)整計(jì)劃

扣10元

項(xiàng)目組

8.2按月做工單結(jié)案，對(duì)工單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)造

工單不按月做結(jié)案

扣10元

項(xiàng)目組

不做分析

扣10元

項(xiàng)目組

9

生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫

9.1成品交庫后當(dāng)日完成錄入操作

裝配車間

錄入不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明清楚工單號(hào)

各班組

漏注明工單號(hào)

扣10元

各相關(guān)部門業(yè)務(wù)組

工單號(hào)寫錯(cuò)

扣10元

9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢

各班組組長

單據(jù)處理不及時(shí)

扣10元

單據(jù)錄入操作錯(cuò)誤

扣10元

9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時(shí)，今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成

產(chǎn)品不及時(shí)流轉(zhuǎn)

扣10元

9.5錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性

所有部門

發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不反饋

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

10

退料

10.1超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位

裝配車間

錄入單據(jù)不及時(shí)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

11

自動(dòng)扣料

11.1按作業(yè)流程要求進(jìn)行自動(dòng)扣料

生產(chǎn)制造部

扣出負(fù)數(shù)

扣10元

項(xiàng)目組

不在指定的工作中心內(nèi)進(jìn)行扣料，扣至其它單位。

扣10元

項(xiàng)目組

各部門

出現(xiàn)異常不及時(shí)報(bào)告

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

生產(chǎn)制造部

接收異常報(bào)告不及時(shí)處理

扣10元

財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)組

12

采購

12.1采購單要求在電腦上打印

物資采購

不用電腦做計(jì)劃，計(jì)劃出入較大

扣10元

項(xiàng)目組

物資采購部

手工修改計(jì)劃不經(jīng)審批

扣10元

項(xiàng)目組

12.2總結(jié)計(jì)劃并對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改

物資采購部

不查明手工修改計(jì)劃的原因

扣10元

項(xiàng)目組

查明原因不處理

扣10元

項(xiàng)目組

12.3采購按計(jì)劃交庫

物資采購部

不按計(jì)劃收貨(超收20%以上)

扣10元

項(xiàng)目組

進(jìn)貨交庫不及時(shí)(以影響裝配為準(zhǔn))

扣10元

項(xiàng)目組

各倉庫

進(jìn)貨單錄入不及時(shí)

扣10元

財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組

進(jìn)貨寫錯(cuò)圖號(hào)

扣10元

進(jìn)貨批號(hào)錯(cuò)誤

扣10元

12.4及時(shí)完成采購件定價(jià)

物資采購部

無價(jià)采購不處理

扣10元

財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組

不及時(shí)向定價(jià)部門提供相關(guān)資料

扣10元

財(cái)務(wù)部

定價(jià)不及時(shí)

扣10元

將所核定價(jià)格錄入價(jià)格體系

扣10元

物資采購部

將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)

扣10元

物資采購部業(yè)務(wù)組

13

采購單變更

13.1由采購員在系統(tǒng)里作變更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核

物資采購部

不在電腦里處理

扣10元

變更不經(jīng)審核

扣10元

14

銷售

14.1整機(jī)銷售后要及時(shí)上機(jī)

市場(chǎng)部

錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

14.2配件銷售后要及時(shí)上機(jī)

15

借出/歸還

15.1借出貨的調(diào)撥

16

應(yīng)收應(yīng)付

16.1按進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單

物資采購部

整帳不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

16.2應(yīng)付憑單

財(cái)務(wù)部

應(yīng)付憑單審核不及時(shí)

扣10元

項(xiàng)目組

16.3按銷貨單錄入結(jié)賬單

錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項(xiàng)目組

　　5、檢查與考核

　　5.1本辦法由項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組組織各部門實(shí)施

　　5.2本辦法由項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組檢查和考核