基于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理程序

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1． 目的

1.1 給所有項(xiàng)目提供一個(gè)統(tǒng)一的方法，供項(xiàng)目管理者來對設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、施工、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、操作和服務(wù)中出現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評估和管理。

1.2 給記錄、監(jiān)控和管理風(fēng)險(xiǎn)提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的樣式。

2． 范圍

2.1本文件適用于所有的在公司正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，如新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、境外項(xiàng)目等。管理和控制風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所要采取的具體步驟，包括以下幾點(diǎn)：

（1） 過程中所涉及到人員的職責(zé)和權(quán)限；

（2） 新危險(xiǎn)源的識(shí)別和記錄；

（3） 對已識(shí)別出來的危害所采取的行動(dòng)；

（4） 為了將風(fēng)險(xiǎn)降低到一個(gè)最低可接受原則（ALARP）水平，所要實(shí)施的決策和進(jìn)行的審核。

（5） 使用危害日志來對危害解決方案進(jìn)行監(jiān)控，使方案能及時(shí)和滿意地完成。

2.2 子合同承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)參照本程序執(zhí)行。

3． 職責(zé)

3.1 對所有危害管理活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3.2 維護(hù)危害日志。

3.3 對各種危害識(shí)別活動(dòng)中出現(xiàn)的新危害進(jìn)行記錄和通知。

3.4 審核已經(jīng)識(shí)別出來的危害，以確認(rèn)這些危害是否屬于工作范圍。

3.5 與質(zhì)量安全工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證危害日志的一致性。

3.6 對危害降低措施等危害管理過程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

3.7 確保已經(jīng)在運(yùn)行的系統(tǒng)/子系統(tǒng)里，執(zhí)行了已經(jīng)認(rèn)可的危害活動(dòng)。

3.8 決定采取什么行動(dòng)，來將識(shí)別出來的危害降低到一個(gè)ALARP水平。

3.9 進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)評估和成本收益分析，以證明危害降低到一個(gè)ALARP水平。

3.10 作為日常工作的一部分，所有人員需從危害情景總結(jié)表中找出并提交危害，以便填入危害日志里。

3.11  給危害管理過程相關(guān)的問題提出建議。

3.12  采取審核活動(dòng)，來確認(rèn)危害行動(dòng)的實(shí)施。

4． 工作程序

4.1 危害狀態(tài)

危害日志中對7個(gè)不同狀態(tài)進(jìn)行了定義，以反映出危害管理過程中每個(gè)危害的進(jìn)展情況。

狀態(tài) 狀  態(tài)  描  述

0 將危害記錄到日志里

1 對危害進(jìn)行了審核，需要澄清

2 質(zhì)量安全工程師對危害進(jìn)行審核

3 質(zhì)量安全部對危害進(jìn)行審核

4 控制措施完成

5 監(jiān)控實(shí)施的效果

6 危害處理完畢，而且不需要進(jìn)一步采取行動(dòng)

d 將危害從日志中刪除。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)分類

4.2.1危害日志中記錄的所有危害應(yīng)該按照它們的風(fēng)險(xiǎn)來進(jìn)行評估，且要對危害進(jìn)行管理直到它們被消除或者它們帶來的風(fēng)險(xiǎn)被降低到可以接受的水平。在危害的風(fēng)險(xiǎn)分類和解決危害所需要的努力之間應(yīng)該有直接的關(guān)系。

4.2.2在危險(xiǎn)源識(shí)別過程中，風(fēng)險(xiǎn)矩陣的目的是對危險(xiǎn)源進(jìn)行優(yōu)先排序，以供審核和評估。A類風(fēng)險(xiǎn)指最有可能超過任何可以容忍標(biāo)準(zhǔn)的危害，尤其當(dāng)它們與其他一些危害一起發(fā)生在弱勢群體中時(shí)。相反，D類風(fēng)險(xiǎn)指最可能不需要采取行動(dòng)來減少風(fēng)險(xiǎn)的危害，因此也是最不急于去審核的危害。

4.2.3 應(yīng)該使用專門的風(fēng)險(xiǎn)矩陣來：對必須采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施的“高風(fēng)險(xiǎn)”（A類）進(jìn)行識(shí)別；篩去不必進(jìn)行進(jìn)一步分析的“可以忽略風(fēng)險(xiǎn)”（D類）；強(qiáng)調(diào)需要采取進(jìn)一步風(fēng)險(xiǎn)減少措施的“中等風(fēng)險(xiǎn)”和“低風(fēng)險(xiǎn)”（分別是B和C類）。風(fēng)險(xiǎn)矩陣如下圖所示。

4.2.4要決定采取什么措施來消除或者將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的水平是風(fēng)險(xiǎn)處理的重要內(nèi)容。

4.2.5對于A類風(fēng)險(xiǎn)，需要采取如下措施：

    1．進(jìn)行諸如定量風(fēng)險(xiǎn)評估（QRA）之類的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，來證明風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是A類。

    2．建議進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，以將風(fēng)險(xiǎn)的頻率或者嚴(yán)重性至少降低到B類水平。

    3．對危險(xiǎn)源識(shí)別階段中提出的問題進(jìn)行審核。

4.2.6 對于B類和C類風(fēng)險(xiǎn)，需要采取如下措施：

    1．通過進(jìn)行更詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，來證明風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。

    2．建議進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或者“軟”變更，來降低風(fēng)險(xiǎn)的頻率和/或嚴(yán)重性