不合格品管理制度

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1.目的
對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

2.范圍
適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3.職責
3.1品控部負責不合格品的識別和處理后的復檢，并歸口管理不合格品的處理工作。
3.2副總經(jīng)理負責對不合格品作處置決定。
3.3質(zhì)量部負責對不合格品的評審和所采取的糾正、預防措施過程的監(jiān)督檢查。
3.4車間和相關部門實施對不合格品的處理。

4.工作程序
4.1不合格品的分類
a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術指標的產(chǎn)品；
b）一般不合格：經(jīng)檢驗判定，偶然出現(xiàn)個別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品。
4.2進貨不合格的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨或作價處理等。
4.2.1經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫保管員將其放置于不合格品區(qū)，并在產(chǎn)品堆放處實施“不合格”標簽或標牌標識。由品控部填寫《不合格品處置報告》，報副總經(jīng)理作出處置意見，屬于嚴重不合格品應由質(zhì)量部組織進行評審，并報總經(jīng)理辦公會。品控部將《不合格品處置報告》轉(zhuǎn)到市場營銷部，由市場營銷部按處置決定實施處置。
a）對嚴重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價處理。
b）一般不合格品可采用讓步接收、換貨或退貨處理。若實施讓步接收處理時，由倉庫保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準的處置決定，在原不合格標簽或標牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給質(zhì)量線使用。c）讓步接收的產(chǎn)品投入質(zhì)量后，車間應嚴格工藝紀律，加強工藝操作，質(zhì)量部應加強監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的產(chǎn)品不合格，應立即停止使用，并通知品控部，質(zhì)量部應重新組織進行評審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。
4.2.2質(zhì)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格過程產(chǎn)品、成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢等。
4.3.1對于檢驗員判定的一般不合格品，質(zhì)量部接到檢驗報告后應組織操作者按《不合格品處置報告》的規(guī)定實施處理；經(jīng)檢驗判定為嚴重不合格的產(chǎn)品，《不合格品處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準處置決定后，方可實施相應的處置。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗，經(jīng)檢驗仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后進行相應的處理。a）讓步接收后，檢驗員在檢驗記錄上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時，才能辦理讓步接收，但讓步接收應經(jīng)過總經(jīng)理批準。成品不允許實施讓步接收。
b）報廢產(chǎn)品由倉庫保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格品，必須先通知操作人員及時調(diào)整質(zhì)量工藝條件，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，之后填寫《不合格品處置報告》報副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對不合格品實施隔離、標識等），并將決定口頭通知責任部門按處置要求處置。然后通知質(zhì)量部召開不合格品處理評審會議，對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，依據(jù)原因采取相應的處置措施，如報廢、降級或返工處置等。
4.3.3發(fā)生嚴重不合格品之后，品控部應對隨后質(zhì)量過程質(zhì)量工藝技術調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗的頻次，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實施檢驗。
4.3.4返工處置后的產(chǎn)品品控部應進行復檢。經(jīng)檢驗的不合格品應按前述的處置程序進行處置。
4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量事故對待，除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外，質(zhì)量部應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》應依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

5.引用文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》

6.記錄
6.1《檢驗記錄》
6.2《質(zhì)量過程控制通知單》
6.3《成品油檢驗報告單》
6.4《檢驗報告單》
6.5《不合格品處置報告》 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)