石家莊OA行業(yè)資訊
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OA辦公軟件面向庫存采購管理流程描述
| 序號 | 節(jié)點(diǎn)名稱 | 節(jié)點(diǎn)屬性 | 節(jié)點(diǎn)動(dòng)作 | 節(jié)點(diǎn)說明 | 使用單位 | 使用對象 | 備注 | ||
| 系統(tǒng)外 | 系統(tǒng)內(nèi) | 系統(tǒng)外 | 系統(tǒng)內(nèi) | ||||||
| 1 | 采購決策 | 系統(tǒng)外 | 采購申請 | 根據(jù)總經(jīng)理會議等形成采購決策 | 分子公司 | 管理層 | |||
| 2 | 編制采購訂單 | 系統(tǒng)內(nèi) |
采購訂單 <新增>、<保存>、<提交> |
關(guān)聯(lián)采購申請單匯總生成或手工錄入采購組織、供應(yīng)商，申請組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價(jià)、金額和到貨日期等信息 | 分子公司 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | |||
| 3 | 審核采購訂單 | 系統(tǒng)內(nèi) |
采購訂單 <審核> |
審批采購的供應(yīng)商信用，物料的數(shù)量、單價(jià)和到貨日期等信息 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長 | 詳見采購訂單流程 | ||
| 4 | 編制預(yù)付款 | 系統(tǒng)內(nèi) |
付款單（預(yù)付） <關(guān)聯(lián)生成> |
關(guān)聯(lián)采購訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付比率控制預(yù)付金額。 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理 | |||
| 5 | 審核預(yù)付款 | 系統(tǒng)內(nèi) |
付款單（預(yù)付） <審核> |
審批采購的供應(yīng)商信用，預(yù)付金額等信息 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長 | 詳見采購付款流程 | ||
| 6 | 編制發(fā)運(yùn)單 | 系統(tǒng)內(nèi) |
發(fā)運(yùn)單 <關(guān)聯(lián)生成> |
關(guān)聯(lián)采購訂單生成發(fā)運(yùn)單，或手工生成發(fā)運(yùn)單 | 分子公司 | ||||
| 7 | 審核發(fā)運(yùn)單 | 系統(tǒng)內(nèi) |
發(fā)運(yùn)單 <審核> |
審核發(fā)運(yùn)單的物料和數(shù)量等信息 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì) | 詳見采購發(fā)運(yùn)流程 | ||
| 9 | 編制采購入庫 | 系統(tǒng)內(nèi) |
采購入庫單 <關(guān)聯(lián)生成> |
關(guān)聯(lián)采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。 | 分子公司 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | |||
| 10 | 審核采購入庫 | 系統(tǒng)內(nèi) |
采購入庫單 <審核> |
審批采購收貨物料的數(shù)量 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理、庫管員、內(nèi)勤 | 詳見采購入庫流程 | ||
| 12 | 生成應(yīng)付 | 系統(tǒng)外/內(nèi) |
應(yīng)付單 <關(guān)聯(lián)生成> |
關(guān)聯(lián)采購訂單或采購入庫單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額。 | 分子公司 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | |||
| 14 | 審核應(yīng)付 | 系統(tǒng)內(nèi) |
應(yīng)付單 <審核> |
審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額等 | 分子公司 | 分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì) | 詳見采購結(jié)算流程 | ||
| 15 | 實(shí)時(shí)核銷 | 系統(tǒng)內(nèi) | 采購入庫單，應(yīng)付單 | 查找對應(yīng)采購入庫單進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷 | 分子公司 | 系統(tǒng) | |||
| 16 | 編制付款 | 系統(tǒng)內(nèi) | 付款單 | 關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額 | 分子公司 | 出納 | 如果預(yù)付款為全部貨款，則無16,17 | ||
| 17 | 審核付款 | 系統(tǒng)內(nèi) | 付款單 | 審批采購的供應(yīng)商信用，付款金額金額等 | 分子公司 | 財(cái)務(wù)主管 | 詳見采購付款流程 | ||
| 18 | 應(yīng)付單和付款單等結(jié)算 | 系統(tǒng)內(nèi) | 結(jié)算處理 | 通過應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動(dòng)結(jié)算可以與相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算 | 分子公司 | 系統(tǒng) | |||
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