OA軟件中采購訂單管理（總部）流程描述

1.1OA系統(tǒng)采購訂單管理（總部）流程描述

序號	節(jié)點名稱	節(jié)點屬性		節(jié)點動作		節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
序號	節(jié)點名稱	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
1	合同草擬或初審	系統(tǒng)外		草擬或初審		石家莊OA軟件根據(jù)采購合同文本的提供方確定草擬或初審：如果是XX提供采購合同文本則是<草擬> 如果是供應(yīng)商提供采購合同文本則是<初審>	總部各公司
1	訂單新增	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <新增>、<保存>、掛采購合同附件、報價記錄<提交>	在系統(tǒng)中采購管理模塊新增采購訂單，掛采購合同附件（掃描版）和供應(yīng)商報價記錄	總部各公司	內(nèi)勤/業(yè)務(wù)員
2	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核：審核內(nèi)容：就合同文本與XX合同范本相違背或存在疑義的事項提出審核意見。	總部各公司	內(nèi)勤	1、如果是內(nèi)勤自已擬定或初審的訂單，則本步驟可省略？。
3	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容的合法性、合規(guī)性進行審核。	營運部	律師
4	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核：審核內(nèi)容：就合同文本相關(guān)條款內(nèi)容的合理性、合規(guī)性進行審核	總部各公司	經(jīng)理
5	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	在同一家企業(yè)同一個月內(nèi)采購金額>100萬且噸位>600噸則執(zhí)行審批。就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核	連鎖總部	副總經(jīng)理(業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導)
6	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	一次性采購金額>500萬或噸位>3000噸則執(zhí)行審批。就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核	連鎖總部	總經(jīng)理
7	訂單審核	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	一次性采購金額>1500萬則執(zhí)行審批。就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核	連鎖總部	董事長
8	合同蓋章	系統(tǒng)外/內(nèi)		蓋章		拿采購合同文本原件蓋合同章	營運部	內(nèi)勤
9	合同復印件歸檔	系統(tǒng)外		歸檔		對采購合同文本復印件進行歸檔，并催收原件。	總部各公司	內(nèi)勤/經(jīng)理	本步驟復印件歸檔是否還需要？
10	合同原件歸檔	系統(tǒng)外		歸檔		對采購合同文本原件進行歸檔。	營運部	內(nèi)勤