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酒店采購計劃管理制度
酒店采購管理制度
1、制定采購計劃
?。?)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
?。?)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;
?。?)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
?。?)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
?。?)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;
?。?)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
?。?)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
?。?)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。
?。?)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
?。?)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
?。?)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
?、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;
②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空白支票與對方結(jié)帳,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
?、郯淳频曦攧罩贫龋犊?元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款, 元以下者可支付現(xiàn)款。
?、艹^30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。
?。?)報銷:
?、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。
?、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購部業(yè)務操作制度
1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;
2、向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;
4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;
6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
- 1物資計劃管理制度
- 2倉庫物資收發(fā)與保管制度-原創(chuàng)
- 3倉庫與倉儲物流規(guī)劃
- 4庫管理系統(tǒng)一款專為中小企業(yè)或個體而設計
- 5平衡物流采購中的質(zhì)量與成本
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- 19采購戰(zhàn)略瞄準中長期
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- 26老采購員采購經(jīng)驗總結(jié)
- 27采購拒絕管理的N個理由
- 28采購合同指導與范本
- 29計劃采購協(xié)議書范文
- 30庫存管理系統(tǒng)具有以下特點
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓