倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)與保管制度-原創(chuàng)

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1  目的

為規(guī)范入出庫(kù)手續(xù)，妥善、科學(xué)、合理的管理好倉(cāng)儲(chǔ)物資，避免管理混亂、數(shù)目不清，取用不便等現(xiàn)象的出現(xiàn)，提高管理工作效率，特制定本制度。

2  管理職責(zé)

2.1  嚴(yán)格按質(zhì)量、環(huán)境程序文件要求，及時(shí)做好物品的驗(yàn)收入庫(kù)、保管保養(yǎng)和出庫(kù)工作。

2.2  樹(shù)立為生產(chǎn)服務(wù)，為用戶服務(wù)思想，熱情服務(wù)。

2.3  熟悉分管物品的主要工藝流程及重點(diǎn)零部件配套情況，做到見(jiàn)物知圖號(hào)，見(jiàn)圖號(hào)知物。

2.4  帳目日清日結(jié)，必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的要求進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)必須準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)更新倉(cāng)卡記錄，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

2.5  熟悉并能有效利用物資分區(qū)、分類、編號(hào)等倉(cāng)儲(chǔ)科學(xué)管理方法，合理安排貨位，定置擺放物品；

2.6  入庫(kù)、貯存、發(fā)放過(guò)程中出現(xiàn)的異常狀況，及時(shí)書(shū)面報(bào)告主管部門(mén)。

2.7  倉(cāng)儲(chǔ)物資出入庫(kù)的各種單據(jù)、憑證，保管員必須統(tǒng)一編號(hào)、按月裝訂、存檔妥善保管五年以上。

2.8  外包件的圖紙要及時(shí)清點(diǎn)入柜并進(jìn)行登記，定期交給技術(shù)資料室。

2.9  倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，苦練基本功。服從組織調(diào)配，認(rèn)真完成上級(jí)交辦的其他工作。

3  工作程序

3.1  倉(cāng)庫(kù)保管的基本原則

3.1.1  防損原則：倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)切實(shí)履行倉(cāng)庫(kù)保管職責(zé)防止儲(chǔ)存物資受損，做到防火、防水、防潮、防銹蝕、防磕碰、防擠壓。

3.1.2  有效儲(chǔ)存的原則：保管員應(yīng)熟悉并能有效利用物資分區(qū)、分類、編號(hào)等庫(kù)房科學(xué)管理方法，合理安排貨位，定置擺放物品，做到定點(diǎn)、定位、定量。

3.1.3  嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。倉(cāng)儲(chǔ)物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，發(fā)零存整，不合格物資不入庫(kù)，不合格物資不發(fā)放的原則。

3.2  倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物、證管理

3.2.1  帳：倉(cāng)庫(kù)物資檔案，登記倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出時(shí)間、工號(hào)、數(shù)量的流水帳目，這里主要指?jìng)}庫(kù)管理軟件。

3.2.2  卡：明確標(biāo)示出物資所在位置而便于日常物資收發(fā)記錄的牌卡，也是盤(pán)點(diǎn)核對(duì)帳簿記錄的依據(jù)之一。

3.2.3  物：倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物資，包括外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)緊固件、外包件、低值易耗品、勞保用品等。

3.2.4  證：出入庫(kù)的原始憑證包括物資驗(yàn)收單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等；品質(zhì)證明：包括金屬材料質(zhì)量證明書(shū)、合格證、不合格產(chǎn)品通知單等。

3.2.5  倉(cāng)庫(kù)物資都必須建電子帳、建卡。登帳要按要求進(jìn)行，登帳要規(guī)范。改錯(cuò)要按規(guī)定進(jìn)行。

3.3  倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)驗(yàn)證

3.3.1  工號(hào)、品名、規(guī)格：出入庫(kù)的物資必須與相關(guān)單據(jù)的工號(hào)、品名、規(guī)格一致，防止串工號(hào)用料，用錯(cuò)料現(xiàn)象。

3.3.2  數(shù)量：明確出入庫(kù)物資的計(jì)量單位，物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)前應(yīng)嚴(yán)格清點(diǎn)，嚴(yán)禁少存多領(lǐng)現(xiàn)象。

3.3.3  品質(zhì)：進(jìn)庫(kù)物資，必須帶有要求的相關(guān)檢驗(yàn)書(shū)面合格報(bào)告方可入庫(kù)，出庫(kù)貨物，也要檢驗(yàn)其品質(zhì)，確保做到不合格品不流入現(xiàn)場(chǎng)。

3.3.4  憑據(jù)：?jiǎn)螕?jù)不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫(kù)要有入庫(kù)單據(jù)及檢驗(yàn)合格證明，出庫(kù)要有出庫(kù)單據(jù)，嚴(yán)禁涂改單據(jù)、一式多聯(lián)的必須用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)。

3.4  物資入庫(kù)管理

3.4.1  外包件入庫(kù)管理：外包件入庫(kù)憑外包件驗(yàn)收入庫(kù)單、外包圖紙經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。

3.4.2  外購(gòu)件入庫(kù)管理：外購(gòu)件入庫(kù)憑物資驗(yàn)收入庫(kù)單、合格證或質(zhì)量證明書(shū)經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。

3.4.3  工具、量具入庫(kù)管理：工具入庫(kù)憑物資驗(yàn)收入庫(kù)單、合格證、資質(zhì)證明書(shū)經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)。

3.4.4其它入庫(kù)情況處理：

A、由于生產(chǎn)急需或其它原因不能形成入庫(kù)的物資，由采購(gòu)員或外包員提出申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，保管員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。

B、物資領(lǐng)用后，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格達(dá)不到要求或報(bào)廢，領(lǐng)用人應(yīng)提供退料單或報(bào)廢重領(lǐng)單、不合格品通知單及相關(guān)實(shí)物，保管員按物資發(fā)放驗(yàn)證程序規(guī)定核實(shí)無(wú)誤后方能辦理退庫(kù)。

3.4.5  物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)上架，凡未經(jīng)檢驗(yàn)的一律暫放在物資“待檢”區(qū)域，進(jìn)行待檢存放處理。

3.4.7  所有入庫(kù)物資要求質(zhì)量完好，包裝規(guī)范，干凈整潔。凡經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格的物資一律不得入庫(kù)，只能將其存放在指定的區(qū)域做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知?dú)w口業(yè)務(wù)人員處理。

3.4.8  保管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
A  總經(jīng)理或部門(mén)主管已明確不同意采購(gòu)的物資。
B  與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
C  與要求不符合的采購(gòu)物資。

3.4.9  物資入庫(kù)流程；

A  物資到廠后由采購(gòu)/外包人員開(kāi)出物資驗(yàn)收單，一式五聯(lián)，通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)；

B  質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)合格后在物資驗(yàn)收單上簽字并交回采購(gòu)/外包人員，并留存一聯(lián)；

C  采購(gòu)/外包人員將質(zhì)檢人員簽字后的物資驗(yàn)收單及其它憑證交庫(kù)房保管員，通知其收料；

D  保管人員根據(jù)物資驗(yàn)收單對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)型號(hào)及數(shù)量，正確無(wú)誤后辦理好庫(kù)房入庫(kù)手續(xù)，留存兩聯(lián)，返回兩聯(lián)交采購(gòu)人員。

E  采購(gòu)人員憑經(jīng)質(zhì)檢人員、保管人員簽字認(rèn)可后的物資驗(yàn)收單和入庫(kù)單辦理財(cái)務(wù)掛帳、付款手續(xù)。

3.5  物資發(fā)放管理

3.5.1  物資的發(fā)放憑生產(chǎn)配送出庫(kù)單或物資領(lǐng)料單，經(jīng)保管員核對(duì)工號(hào)、型號(hào)、數(shù)量后辦理物資出庫(kù)手續(xù)并及時(shí)做好庫(kù)房臺(tái)帳。

3.5.2  物資緊急放行：有特殊情況需要緊急放行的的物資，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)許可放行并簽署《物資緊急放行通知單》后，庫(kù)房保管員才能接受和發(fā)放沒(méi)有物資驗(yàn)收入庫(kù)單的物資。

3.5.3  工位器具、工具、量具發(fā)放

3.5.3.1  所有工位器具、工具、量具的入庫(kù)憑驗(yàn)收單、合格證、計(jì)量鑒定卡及相關(guān)資料辦理入庫(kù)手續(xù)，并建帳立卡。

3.5.3.2  長(zhǎng)借工具的發(fā)放管理：長(zhǎng)借工具一般指涉及組裝、拆卸工種所使用的小型工具，如扳手、起子等。長(zhǎng)借工具發(fā)放由領(lǐng)用人提出申請(qǐng)，并在個(gè)人工具登記卡片上登記，保管員核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)放，并在工具倉(cāng)卡上登記。長(zhǎng)借工具正常使用損壞后，使用人應(yīng)提供報(bào)廢工具和工具正常消耗單，到庫(kù)房?jī)?nèi)經(jīng)保管員核實(shí)無(wú)誤后發(fā)放新工具。

3.5.3.3  大型專用工具的發(fā)放管理：大型專用工具由班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)專用工具領(lǐng)用單，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批、保管員核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)放，并在工具倉(cāng)卡上登記。專用工具損壞后需填寫(xiě)專用工具報(bào)廢單，一式三份，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后辦理相關(guān)財(cái)務(wù)賠償手續(xù)后方可以舊換新。

3.5.3.4  量具的發(fā)放管理：普通量具發(fā)放由領(lǐng)用人在量具卡片上登記，保管員核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)放，并由領(lǐng)用人簽字認(rèn)可；專用量具發(fā)放由班長(zhǎng)填寫(xiě)工具臨時(shí)借用單，專用量具領(lǐng)用登記表，保管員核實(shí)無(wú)誤后方可發(fā)放。同時(shí)填寫(xiě)專用量具流動(dòng)指示卡（作為到計(jì)量室送檢換證的憑據(jù)）。量具借出后必須在合格證規(guī)定的有效期內(nèi)歸還庫(kù)房，如使用不當(dāng)造成損壞的填寫(xiě)工具正常消耗報(bào)銷單一式三份，交財(cái)務(wù)科一份辦理有關(guān)賠償手續(xù)。

3.5.3.5  工位器具的發(fā)放管理：工位器具中除工具柜外，統(tǒng)一由班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，并在工具借用收發(fā)登記帳上做好登記，保管員核實(shí)無(wú)誤后后方可發(fā)放。工位器具發(fā)放后由班組集中統(tǒng)一管理，如使用不當(dāng)造成損壞的填寫(xiě)工具正常消耗報(bào)銷單一式三份，交財(cái)務(wù)科一份辦理有關(guān)賠償手續(xù)。

3.5.3.6  工具柜由個(gè)人填寫(xiě)工具領(lǐng)用單，并在個(gè)人工具登記卡片上登記，保管員核實(shí)無(wú)誤后后方可發(fā)放。

3.5.3.7  職工調(diào)離、停新留職或離退休時(shí)，工具間接到人事通知單后，應(yīng)及時(shí)催促辦理工具交還手續(xù)，并負(fù)責(zé)在調(diào)離通知單工具物品欄內(nèi)簽證。

3.5.3.8  其它發(fā)放情況處理

物資領(lǐng)用后在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格達(dá)不到要求或報(bào)廢，領(lǐng)用人應(yīng)提供退料單、不合格品通知單、技術(shù)處理單及相關(guān)實(shí)物，保管員按物資發(fā)放檢驗(yàn)程序規(guī)定核實(shí)無(wú)誤后方能辦理重領(lǐng)、更換或補(bǔ)領(lǐng)。

3.6  倉(cāng)庫(kù)物資存儲(chǔ)管理

3.6.1  倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立“定置管理圖”，物資應(yīng)分區(qū)、分類標(biāo)識(shí)存放。易燃易爆有毒物品應(yīng)有危險(xiǎn)和防火安全標(biāo)志，并隔離存放。

3.6.2  倉(cāng)庫(kù)物資要掛卡標(biāo)識(shí)，不合格物資、待報(bào)廢物資、待處理物資應(yīng)劃區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清楚。

3.6.3  物資放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號(hào)順序擺放，做到兩齊、三清、四號(hào)定位、五五化，即：庫(kù)容整齊、堆碼整齊；品種清、規(guī)格清、數(shù)量清；物資放置要定區(qū)、定架、定層、定位；五五成方、五五成堆、五五成包、五五成捆、五五成串。要做到橫看成行、豎看成線、擺放整齊，易于清點(diǎn)，便于發(fā)放。

3.6.4  倉(cāng)庫(kù)電子臺(tái)帳與實(shí)物要按標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，帳物對(duì)應(yīng)，見(jiàn)帳知物，過(guò)目知數(shù)。

3.6.5  庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放與本庫(kù)無(wú)關(guān)的其它物資。

3.6.6  庫(kù)房、貨架保持干凈、整潔，無(wú)積塵，道路通暢。要求做到每日一小掃，每周一大掃，按“6S”的要求進(jìn)行維護(hù)。

3.6.7  庫(kù)存物資必須進(jìn)行科學(xué)合理有效的保養(yǎng)和防護(hù)，確保物資質(zhì)量完好，無(wú)銹蝕、變質(zhì)、灰塵等現(xiàn)象。

3.6.8  經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的存儲(chǔ)狀況，對(duì)有存儲(chǔ)期要求的物資要定期檢查，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資有變質(zhì)情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取有效措施，以保障庫(kù)存物資的完好性。

3.6.9  倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸龋⒁馔L(fēng)和良好照明條件。

3.6.10  倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常核對(duì)帳、物，發(fā)現(xiàn)帳物不符要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)庫(kù)存物資定期盤(pán)底，每月最后一天將盤(pán)底表上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

3.6.11  保管員調(diào)換時(shí)，必須帳物相對(duì)、交接清楚。如有遺留問(wèn)題，要記載說(shuō)明并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

附件一：普通領(lǐng)料單

普  通  領(lǐng)  料  單       統(tǒng)物基04號(hào)

說(shuō)明：一式四聯(lián)

一聯(lián)：自存聯(lián)

二聯(lián)：結(jié)算聯(lián)

三聯(lián)：庫(kù)存聯(lián)

四聯(lián)：隨貨同行或放行聯(lián)

附件二：物資驗(yàn)收單

附件三：

    月    日作業(yè)計(jì)劃（配送）單

                      校核：                                            計(jì)調(diào)員：

本文出自：Free庫(kù)存管理軟件系統(tǒng) http://www.haohaosoft.com