ERP采購管理流程

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　　ERP采購管理流程可以簡單地描述為接收采購計(jì)劃→議價(jià)→決定→下采購訂單→審核→跟催→收貨→付款→退貨。

　　采購需求確認(rèn)：

　　需求部門向采購部提出采購需求時(shí)，需滿足物料最小采購周期;采購需求以采購中請表、零星物料中購計(jì)劃表的方式提出;

　　采購計(jì)劃編制：

　　采購計(jì)劃員根據(jù)需求部門的采購需求和該物料的庫存情況以及物料的安全庫存指標(biāo)，制訂物料采購任務(wù)單

采購4.png

　　審批：

　　直接主管或采購部門經(jīng)理對物料采購任務(wù)單進(jìn)行審批

　　選擇供應(yīng)商：

　　如果有顧客指定的供應(yīng)商就直接選擇，如果沒有顧客指定的供應(yīng)商，則采購人員根據(jù)經(jīng)審批的采購計(jì)劃，選擇供應(yīng)商并下發(fā)報(bào)價(jià)通知，對簽有長期合同的外協(xié)件合格供方直接下發(fā)定單.選用合格供方下發(fā)報(bào)價(jià)通知，無合格供方時(shí)可選擇一般供方

　　采購管理流程ERP的報(bào)價(jià)：

　　(1)所選擇的供應(yīng)商需要按照公司要求的報(bào)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　(2)確定供應(yīng)商，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，采購人員就采購價(jià)格進(jìn)行談判和比較，采用同等質(zhì)量情況下價(jià)格優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商.

　　(3)遞交審批。采購人員將確定好的供應(yīng)商名稱和價(jià)格報(bào)計(jì)劃員，形成物料采購審批表報(bào)財(cái)務(wù)審批

　　確認(rèn)是否合格供應(yīng)商：

　　(1)如果確定的供方是合格供方名錄中的供方，直接進(jìn)入合同談判，簽訂合同.

　　(2)選一般供方時(shí)需辦理特殊采購審批表，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況按供方評價(jià)管理程序進(jìn)行供方評價(jià).

　　(3)評價(jià)合格后列入合格供方名錄，供下次選用。

　　(4)對因需求部門原因需要臨時(shí)特別采購又來不及對供方進(jìn)行評價(jià)的，由需求部門提出特采中請，報(bào)總工與總會(huì)計(jì)師、質(zhì)量師審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，再報(bào)采購單位中購

供應(yīng)商.png

　　簽訂合同：

　　(1)選擇好供方后直接進(jìn)入合同談判、簽訂合同，簽訂合同時(shí)必須注明主要的技術(shù)安求和標(biāo)準(zhǔn).

　　(2)對一般供方只有辦理完特采申請后才能進(jìn)入合同談判、簽訂合同.

　　(3)對一般供方同時(shí)可直接進(jìn)入供方評價(jià)管理程序，以便建立合格供方檔案

　　采購流程管理系統(tǒng)中需要填寫的記錄表單有采購申請表、零星物料申購計(jì)劃表、物料采購任務(wù)單、物料采購審批表、特殊采購審批表、合同審批表、采購合同、采購計(jì)劃通知單、產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單、不合格品評審報(bào)告單等。采購人員應(yīng)注意表單填寫完整、正確，以備審查、入賬之用。

發(fā)布：2020-12-22 11:47 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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