ERP采購管理流程

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　　ERP采購管理流程可以簡單地描述為接收采購計劃→議價→決定→下采購訂單→審核→跟催→收貨→付款→退貨。

　　采購需求確認：

　　需求部門向采購部提出采購需求時，需滿足物料最小采購周期;采購需求以采購中請表、零星物料中購計劃表的方式提出;

　　采購計劃編制：

　　采購計劃員根據(jù)需求部門的采購需求和該物料的庫存情況以及物料的安全庫存指標，制訂物料采購任務(wù)單

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　　審批：

　　直接主管或采購部門經(jīng)理對物料采購任務(wù)單進行審批

　　選擇供應(yīng)商：

　　如果有顧客指定的供應(yīng)商就直接選擇，如果沒有顧客指定的供應(yīng)商，則采購人員根據(jù)經(jīng)審批的采購計劃，選擇供應(yīng)商并下發(fā)報價通知，對簽有長期合同的外協(xié)件合格供方直接下發(fā)定單.選用合格供方下發(fā)報價通知，無合格供方時可選擇一般供方

　　采購管理流程ERP的報價：

　　(1)所選擇的供應(yīng)商需要按照公司要求的報價方式進行報價。

　　(2)確定供應(yīng)商，供應(yīng)商報價后，采購人員就采購價格進行談判和比較，采用同等質(zhì)量情況下價格優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商.

　　(3)遞交審批。采購人員將確定好的供應(yīng)商名稱和價格報計劃員，形成物料采購審批表報財務(wù)審批

　　確認是否合格供應(yīng)商：

　　(1)如果確定的供方是合格供方名錄中的供方，直接進入合同談判，簽訂合同.

　　(2)選一般供方時需辦理特殊采購審批表，同時根據(jù)實際情況按供方評價管理程序進行供方評價.

　　(3)評價合格后列入合格供方名錄，供下次選用。

　　(4)對因需求部門原因需要臨時特別采購又來不及對供方進行評價的，由需求部門提出特采中請，報總工與總會計師、質(zhì)量師審核，生產(chǎn)副總批準，再報采購單位中購

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