ERP系統(tǒng)培訓

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客戶檔案

　　客戶檔案為實際的生產單位，即工廠(自產)和公司外包(外購)兩個。

　　廠商檔案

　　點擊導航欄廠商檔案，彈出供應商檔案信息，有工具欄和供應商明細組成。

　　2.4.1 新增供應商檔案：

　　【第一步】單擊工具欄新增按鈕，彈出新增供應商頁面，如下圖所示：

　　1) 供應商編號：輸入供應商編號，供應商分為面料供應商，以字母“M”開頭，輔料供應商，以字母“F”開頭，工廠外包供應商，以字母“F”開頭，按順序遞增。

　　2) 供應商簡稱/供應商全稱：輸入供應商的名稱的全稱;

　　3) 倉庫編碼：面料供應商對應面料庫，輔料供應商對應輔料庫，外包廠商對應成品庫。

　　4) 聯(lián)系人/聯(lián)系電話：供應商聯(lián)系人和電話;

　　5) 供應商類型：面料供應商/輔料供應商/外包加工商;

　　6) 使用狀態(tài)：啟用/停用;

　　【第二步】供應商信息修改，查找需要修改的供應商，點擊工具欄的修改按鈕，即彈出供應商基礎信息頁面，修改后保存;

　　 檔案中心

　　導航欄只有幾種常用的檔案信息，點擊檔案中心，彈出系統(tǒng)所有檔案資料，點擊即可打開相關頁面，進行增加修改，操作方法和以上檔案操作相同，在此不再過多解釋。注：若需用的規(guī)格或顏色等其它信息在檔案中找不到時，請與系統(tǒng)維護人員聯(lián)系協(xié)助解決

　 生產管理

　　生產管理是對生產的一個全面管理，包括生產制單，物料需求，生產排期，生產入庫，質量控制，到最后的成本核算。生產管理是ERP系統(tǒng)重點，合理的使用可以有效的提高工作效率，實時了解產品的進度，根據(jù)需求及時的調整產品，保證公司發(fā)貨的需

　　點擊導航欄中的生產管理，顯示生產管理包含的幾大功能：生產制單，成品外發(fā)，物料計劃，質量控制

　　 生產制單

　　【第一步】進入生產管理系統(tǒng)界面，點擊生產制單，然后點擊其子菜單----生產制單，進入制單界面，在制單界面，左側是工具欄，右側是單據(jù)基本信息錄入，將鼠標放在左邊樹狀圖中的制單號上，點擊左側功能按鈕—新增，則出現(xiàn)以下窗口，單號顯示為輸入狀態(tài)：

　　接著在單號中輸入基本信息：

　　1) 單據(jù)前綴：選擇制單的單據(jù)前綴，系統(tǒng)默認“MPS”;

　　2) 開單日期：一般默認系統(tǒng)當前日期，但也可以在系統(tǒng)下拉菜單中選擇;

　　3) 生產單號：根據(jù)實際情況輸入生產制單號，若為空，系統(tǒng)按編碼規(guī)則自動生產流水單號;

　　【第二步】點擊左側保存按鈕，新制單號出現(xiàn)在左邊樹狀圖中，將鼠標定位到剛新增的制單號上，然后再點擊左側的新增按鈕，款號框中顯示為輸入狀態(tài)，如下圖所示：

　　【第三步】點擊左側工具欄保存按鈕，新款號出現(xiàn)在剛新增的制單號樹狀圖下，保存以后，有關該款號的具體信息(圖樣說明，數(shù)量分配，尺寸指示，物料清單，工藝指示，包裝說明，其它說明)都顯示為輸入狀態(tài)，如下圖所示：

　　【第四步】點擊圖樣說明，進入圖樣說明界面，圖樣一圖樣二顯示該款的圖片信息: 圖片信息來源于款號檔案,也可以雙擊直接添加;

　　【第五步】點擊數(shù)量分配,進入數(shù)量分配界面，該制單號和款號基本信息(包括生產單號，款號，客戶)灰色可讀狀態(tài)，不能修改內容，如下圖：

　　1) 在顏色編號欄中雙擊鼠標，進入顏色檔案選擇框，選擇需要顏色，確認后顏色編號和顏色都顯示在對應的文本框中。

　　2) 點擊下方的尺碼設置，出現(xiàn)尺碼設置對話框，見下圖，增加尺碼和刪除尺碼按鈕可以增加和刪除尺碼，按確定鍵后尺碼顯示在數(shù)量分配欄中。

　　注：尺碼明細是調用檔案中該款號的尺碼設定，若檔案中無該尺碼，需要先在檔案中設定。

　　3) 然后在每種顏色后面對應的尺碼下面輸入數(shù)量明細，在合計欄中會顯示該顏色的總數(shù)量;

　　【第七步】點擊物料清單，進入物料清單界面，其中生產單號，款號，客戶為灰色，只讀，不可修改;如下圖所示：

　　1) 點擊物料類型，在下拉菜單中選擇是主料或者輔料，接著雙擊物料代碼欄，進入主料檔案或輔料檔案，然后點擊要輸入的物料所屬類別或直接在物料編號框輸入物料編碼，一次可以選擇多條物料記錄，并在相應物料前面打勾，點擊確定，剛選擇的物料都顯示在物料清單中。

　　2) 雙擊每條記錄對應的部位欄，在彈出的部位檔案中選擇相應的部位前打勾，確認;

　　3) 在每條物料記錄的配色欄中，點擊配色，在彈出的配色對話框中進行配色，如下圖所示：雙擊物料色號，彈出顏色頁面，查找需要顏色，若無，單擊新增，彈出修改窗口界面，雙擊物料編號，打開顏色檔案，選擇需要的顏色，確認返回，一直確認返到物料清單界面。

　　4) 選擇是否需要分碼：則表示該物料因不同的碼所用的物料規(guī)格數(shù)量不同，

　　【第八步】輸入完所有物料后，點擊左側保存安鈕，出現(xiàn)保存成功提示框后，點擊確定，系統(tǒng)返回到物料配色輸入界面，接著點擊物料配色配碼下方的生成物料需求按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量分配中的數(shù)量與物料配色配碼中的基本用量計算出每種顏色物料的總量，若配色框中的物料只要有改動，必須重新保存以后，再次點擊生成物料清單，然后在彈出的對話框中點確定，再次生成物料清單，只到提示重新生成物料清單成功，接著再點擊物料需求報告，在物料需求報告中看到生成的物料明細清單，若沒問題點擊下方的審核。如下圖所示：

　　【第九步】點擊工藝指示，進入工藝指示頁面，在文本框中輸入相關信息，如下圖所示：

　　【第十步】點擊包裝說明，進入包裝說明頁面，根據(jù)實際情況在文本框中輸入相關信息：

　　【第十一步】點擊其它說明，打開其它說明對話框，在這里根據(jù)實際生產情況輸入相關信息，如洗水方法，水洗成份，縫紉說明等，最后點擊保存，如下圖所示，該制單即完成。

　　翻單

　　為了加快下單速度，同時確保資料的準確性，系統(tǒng)提供以往制單導入款號資源的功能，具體操作步驟如下：

　　【第一步】生產制單---新增---輸入制單號、選擇客戶---保存，如下圖：

　　【第二步】選中剛新生成的制單號，然后點擊左邊的導入按鈕---從制單導入，雙擊制單號框，選如下圖所示，選擇要追加的單號和款號，選中確認返回，彈出導入數(shù)據(jù)對話框，點擊導入。

　　成品外發(fā)

　　系統(tǒng)操作流程：

　　外發(fā)工序—外發(fā)加工單—(領料通知單)—外發(fā)領料—外發(fā)入庫—外發(fā)結算單

　　成品外發(fā)位于生產管理模塊，如下圖所示：

　　外發(fā)工序 ：

　　【第一步】點擊成品外發(fā)—外發(fā)工序，彈出外發(fā)工序查詢界面，輸入需要外發(fā)的款號，確定，在外發(fā)工序設置頁面中制單號已顯示出來，點擊制單號，選中款號，在外發(fā)工序設置中，顯示出制單的基本信息，為可讀狀態(tài)，不可修改;

　　【第二步】雙擊工序編號，彈出外發(fā)工序檔案，選擇外發(fā)工序，確認返回;

　　【第三步】雙擊加工商編號，彈出供應商檔案，選擇外發(fā)廠商;

　　【第四步】輸入外發(fā)單價，制單數(shù)量，計劃日期，備注等相關信息，點擊左側的保存，審核單據(jù)，如下圖所示：

　　 外發(fā)加工單

　　【每一步】點擊成品外發(fā)——外發(fā)加工單，彈出外發(fā)加工單查詢界面，確認進入外發(fā)加工單頁面，單擊左側工具欄新增，如下圖所示：

　　1) 單據(jù)前綴：“WW”表示為外發(fā)加工單;

　　2) 外發(fā)方式：CMT/FOB，CMT指提供面輔料的加工方式，F(xiàn)OB是指外貿的一種加工方式，在此可任選;

　　3) 單號：外發(fā)加單號，系統(tǒng)按月份自動生成流水號 ;

　　4) 開單日期：系統(tǒng)默認當前日期，可根據(jù)實際情況修改;

　　5) 加工商/聯(lián)系人/電話/地址：雙擊加工商文本框，彈出供應商信息，選擇外發(fā) 廠商，確定后外發(fā)供應商相關信息即會顯示。

　　6) 幣種：雙擊彈出幣種資料文本框，進行選擇;

　　7) 收貨倉庫：雙擊彈出倉庫檔案，選擇加工完成后需要入的倉庫;

　　8) 結算方式/匯率/票據(jù)類型/備注/合同號：根據(jù)實際情況進行填寫

　　【第二步】單擊左側的導入，導入制單數(shù)，彈出選擇數(shù)據(jù)界面，如下圖：選擇在外發(fā)工序中指定的款號，點擊確定返回外發(fā)加工單界面;

　　在成品外發(fā)加工單，外發(fā)明細欄中，對應的制單號，款號，工序編號，工序名稱，外發(fā)數(shù)量，單價已顯示在相應文本框中，這里需要指這外發(fā)日期和交貨日期，外發(fā)日期一般為系統(tǒng)當天日期，交貨日期為外發(fā)廠商加工完成日期，備注根據(jù)情況填定，點擊左側的保存按鈕

　　【第三步】點擊物料清單，彈出物料清單頁面，如下圖，點擊下方的導入制單物料，彈出導入生產制單物料清單，在此選擇外發(fā)需要領用的物料項目，選完后點確定返回;

　　注：外發(fā)的物料清單來源于生產制單中該款的物料清單，若生產制單中的物料發(fā)生變化，相應的外發(fā)單中的物料清單必須刪除重新導入。

　　【第四步】核對導入的物料清單沒問題后，點擊下方的生成發(fā)料明細，系統(tǒng)自動根據(jù)外發(fā)數(shù)量和物料清單中使用量生成發(fā)料明細

　　注：物料清單中任何一項發(fā)生變化后，必須保存，重新生成發(fā)料明細。

　　【第五步】工藝說明/合同說明/附加費等，根據(jù)實際情況填寫

　　【第六步】以上確認沒問題后，點擊左側的保存，審核單據(jù)。然后再點擊打印——打印外發(fā)加工合同，合同一執(zhí)兩份，雙方簽字后一份留存。

發(fā)布：2010-04-18 17:26 編輯：泛普軟件 · zhangyan [打印此頁] [關閉]

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