建材行業(yè)erp系統(tǒng)

　　建材行業(yè)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)

　　建材行業(yè)是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受房地產(chǎn)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資影響較大，屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè).建材企業(yè)與信息化有關(guān)的特點(diǎn)有

　　如下方面：

　　生產(chǎn)過程連續(xù)性

　　建材企業(yè)大都為流程生產(chǎn)型企業(yè)，其生產(chǎn)是連續(xù)進(jìn)行的.工藝過程具有連續(xù)性，生產(chǎn)加工順序是固定的.生產(chǎn)設(shè)施按照工藝流程布置，物料按照固定的工藝流程連續(xù)不斷地通過一系列設(shè)備和裝置被加工處理成為成品.

　　生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制

　　由于生產(chǎn)的連續(xù)性，建材企業(yè)生產(chǎn)過程往往需要嚴(yán)格的過程控制，確保每一生產(chǎn)環(huán)節(jié)在工作期間必須正常運(yùn)行.同時，生產(chǎn)連續(xù)性也要求保證連續(xù)供料.

　　產(chǎn)品庫存具有周期性

　　由于生產(chǎn)的流程型特點(diǎn)，除非窯爐等關(guān)鍵設(shè)備檢修，否則生產(chǎn)線不能停止運(yùn)行.而建材產(chǎn)品銷售普遍具有季節(jié)性，所以在銷售淡季，必然造成產(chǎn)品積壓，導(dǎo)致成本積壓.在銷售旺季則庫存降低，這就要求對市場供求狀況進(jìn)行精確預(yù)測，結(jié)合庫存管理及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，降低庫存.

生產(chǎn)3.png

　　生產(chǎn)成本核算復(fù)雜

　　玻璃、水泥、板材、砌塊等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，產(chǎn)品生產(chǎn)用到的原料繁多且為連續(xù)供料，燃料、動力集中供應(yīng)，生產(chǎn)的這些特點(diǎn)決定了其成本核算流程的復(fù)雜性.

　　建材行業(yè)ERP軟件解決方案

　　銷售部分：

　　(1)銷售支持部將評審?fù)ㄟ^的銷售合同錄入到銷售管理系統(tǒng)中的報價單模塊;

　　(2)銷售支持部通過報價單生成訂單，再由訂單生成發(fā)貨單，發(fā)貨單生成后檢查庫存，若庫存足夠，將由倉庫進(jìn)行配貨并審核發(fā)貨單做實際出庫;(板材發(fā)貨請見有關(guān)銷售解決方案);

　　(3)發(fā)貨后銷售支持部針對發(fā)貨進(jìn)行簽回和發(fā)票錄入，并形成應(yīng)收信息，傳到應(yīng)收模塊，由財務(wù)部審核應(yīng)收信息;

　　(4)銷售支持部在應(yīng)收模塊錄入收款信息，等待財務(wù)部門審核與核銷;

　　(5)在付款信息與發(fā)票核銷后，可進(jìn)行傭金計提。

　　采購部分：

　　(1采購人員根據(jù)庫存狀況及實際需求向供應(yīng)商下采購訂單;(原料采購由采購部負(fù)責(zé)，輔料五金/低值易耗品由倉庫負(fù)責(zé));

　　(2)采購人員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票，在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，由財務(wù)人員結(jié)算并審核應(yīng)付信息，并由財務(wù)人員負(fù)責(zé)付款單的錄入、審核與核銷。

　　倉庫部分：

　　(1)倉庫人員根據(jù)銷售發(fā)貨單中的發(fā)貨指令進(jìn)行揀貨配貨，并審核最終的發(fā)貨單;

　　(2當(dāng)有采購到貨時，根據(jù)到貨情況，填寫入庫單，并將信息反饋給)

采購2.png

　　采購部;

　　(3負(fù)責(zé)原材料、低值易耗品、五金、包裝物、贈品等的領(lǐng)用和管理);

　　(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫與板材的切割;

　　(5)負(fù)責(zé)形態(tài)轉(zhuǎn)換，退貨，調(diào)撥，盤點(diǎn)等數(shù)據(jù)制作;

　　(6)負(fù)責(zé)木托板與切割機(jī)的收發(fā)與管理。

　　財務(wù)部分：

　　(1)成本會計人員通過存貨核算系統(tǒng)核算和調(diào)整各種出、入庫業(yè)務(wù)的成本，記入相關(guān)賬簿，并將相應(yīng)信息生成憑證傳遞至總賬系統(tǒng)，對當(dāng)月已入庫未開票采購業(yè)務(wù)進(jìn)行暫估作業(yè);

　　(2)應(yīng)收會計通過應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核銷售發(fā)票(應(yīng)收單)，收款單由銷售支持部錄入，應(yīng)收會計進(jìn)行應(yīng)收單和收款單的核銷作業(yè)，對其他應(yīng)收款進(jìn)行立賬，同時生成相應(yīng)憑證自動傳遞至總賬系統(tǒng);

　　3)采購部通過采購管理系統(tǒng)錄入采購發(fā)票，成本會計將采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，成本會計在應(yīng)付款管理系統(tǒng)審核采購發(fā)票(應(yīng)付單)，出納錄入付款單，進(jìn)行應(yīng)付單和付款單的核銷作業(yè)、對其他應(yīng)付單進(jìn)行付款結(jié)算作業(yè)，同時生成相應(yīng)憑證自動傳遞到總賬系統(tǒng);

　　(4)固定資產(chǎn)核算人員通過固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行固定資產(chǎn)增減、固定資產(chǎn)改變、固定資產(chǎn)折舊等作業(yè)，同時生成相應(yīng)憑證自動傳遞至總賬系統(tǒng);

　　(5)總賬會計或出納人員通過總賬系統(tǒng)進(jìn)行錄入各類憑證、接收其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞的憑證、審核憑證、記賬等作業(yè)，并可進(jìn)行多種輔助核算作業(yè):如個人借款管理、部門管理等;

　　(6)財務(wù)報表編制人員通過報表從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取需要的數(shù)據(jù)，進(jìn)行各類財務(wù)報表和業(yè)務(wù)報表編制、統(tǒng)計分析，以供高層領(lǐng)導(dǎo)決策.

發(fā)布：2021-01-23 10:29 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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