倉儲管理系統(tǒng)
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進料驗收管理辦法
進料驗收管理辦法
第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條待收料物料管理收料人員於接到采購部門轉來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并於交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條收料
（一）內(nèi)購收料
1.材料進廠後，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤後，將到貨日期及實收數(shù)量填記於請購單，辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
（二）外購收料
1.材料進廠後，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填於采購單。
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