退（換）補(bǔ)料控制程序

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退（換）補(bǔ)料控制程序

1．目的：對(duì)公司退料、補(bǔ)料進(jìn)行控制，以加強(qiáng)物料管理，降低成本。

2．適用范圍：適用于規(guī)格不符之物料，超發(fā)之物料，不良之物料。

3．職責(zé)
3.1倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)和入庫(kù)工作。
3.2品質(zhì)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)退料品質(zhì)的檢驗(yàn)。
3.3生產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)退料、換料、補(bǔ)料的及時(shí)申請(qǐng)與辦理。
3.4物料控制部門(mén)：負(fù)責(zé)審核監(jiān)控退料、換料、補(bǔ)料數(shù)量。

4．程序說(shuō)明
4.1供應(yīng)商退料
4.1.1IQC判定為不合的物料，外包裝由IQC標(biāo)有不合格標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管將其存放在退料區(qū)。待采購(gòu)?fù)ㄖ肆先掌凇?br/> 4.1.2IQC判定為不合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)不需填寫(xiě)“原材料入庫(kù)單”。
4.1.3供應(yīng)商取不良物料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)開(kāi)“退料單”退貨。“退料單”有倉(cāng)儲(chǔ)主管、物控主管簽名審核，再由供應(yīng)商簽名確認(rèn)。未填寫(xiě)“原材料入庫(kù)單”但已判定退貨的物料的“退料單”不需交財(cái)務(wù)。
4.1.4供應(yīng)商所送物料為誤送，超送或其他原因，經(jīng)物控、采購(gòu)、總經(jīng)理協(xié)商簽名后，辦理退貨手續(xù)。此類(lèi)退料不計(jì)入財(cái)務(wù)核算范圍。
4.2生產(chǎn)部退料
4.2.1生產(chǎn)部將不良品或良品匯總包裝完好后，填寫(xiě)“退料單”連同物料一起交與IQC檢驗(yàn)。“退料單”有生產(chǎn)經(jīng)理的簽名審核。
4.2.2IQC對(duì)生產(chǎn)部所退之物料品名規(guī)格，退料原因進(jìn)行檢驗(yàn)。如實(shí)物與
退料單不符IQC有權(quán)拒檢，直致單物一致為至。IQC需在“退料單”上注明退料原因（如生產(chǎn)損壞、來(lái)料壞等）。物料外箱有IQC檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。
4.2.3IQC簽名確認(rèn)后，物料員將“退料單”交與倉(cāng)管驗(yàn)收。倉(cāng)管對(duì)其數(shù)量、品質(zhì)、退料原因等核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)管簽名驗(yàn)收。再交與貨倉(cāng)主管、物控主管審核，然后才能辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.2.4對(duì)物料混裝，或者退料原因不清，責(zé)任不明的倉(cāng)管有權(quán)拒收，由退料單位搞清原因后才能辦理退料手續(xù)。
4.2.5“退料單”須備注是哪款機(jī)型、批次所退之物料，所有損耗補(bǔ)料要求以一換一。
4.2.6因退料需換料的，由生產(chǎn)責(zé)任單位開(kāi)“補(bǔ)料單”并在“補(bǔ)料單”上注明“退料單”流水號(hào)碼以便跟蹤。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:54 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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