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UTStarcom斯達康接收及移庫流程

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1.目的
規(guī)范來料接收工作，確保材料準確、及時地入庫。

2.范圍
本程序適用于公司收貨中心。

3.術語及定義
P
O：采購定單
  POReceipt：采購定單收貨
  POReturn：采購定單退貨
  UnplannedReceipt：計劃外入庫（無采購定單）

4.引用參照文件
WI202INV－防護要求指導
SOP501QA－產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序

5.職責
5.1采購員負責把到貨情況及時通知收貨員。
5.2收貨員負責具體接收、送檢和移庫工作。
5.3進貨檢驗員負責來料檢驗工作。
5.4收貨中心統(tǒng)計員負責把收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng)，并提供必要的報告。
5.5倉儲實物管理員負責確認入庫材料。
5.6倉儲記帳員負責在MRPⅡ系統(tǒng)中的移庫工作。

6.工作程序（附流程圖）
6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。
6.2收貨員首先應觀察貨物的外觀及包裝，然后進行品種認別和數(shù)量清點，如發(fā)現(xiàn)有破損、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況，應填寫“SOP502INV－05收貨異常情況報告單”，并通知采購部門。
6.3收貨員根據(jù)“QSP702－02免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。
6.4收貨員填寫“SOP502INV－02進貨檢驗交接單”，與實物一起送至進貨檢驗區(qū)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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