出入庫管理軟件
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存貨管理制度
第一章總則
第1條為規(guī)范公司的存貨購銷存業(yè)務，防范因存貨管理不規(guī)范給公司帶來經(jīng)營風險及其經(jīng)濟損失，確保公司資產(chǎn)的安全與有效，特制定本存貨管理制度。
第2條本制度適用于涉及公司存貨采購、存貨驗收、存貨確認、存貨保管、存貨發(fā)出、存貨賬目、存貨盤點等業(yè)務的相關事項。
第3條本制度中的存貨是指公司為滿足日常經(jīng)營活動需要，外購持有以備出售的商品以及提供勞務過程中需耗用的材料、物料等。
第二章存貨的采購
第4條銷售部根據(jù)銷售計劃或銷售合同的需求向倉儲部提出存貨采購計劃。
1.銷售部對于預算內(nèi)存貨采購項目，應當嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。
2.銷售部對于超預算和預算外存貨采購項目，應由具備相應審批權限的人員審批后，再行辦理請購手續(xù)。
1）采購金額大于 元，由董事長審批。
2）采購金額在 元（含）～ 元（含），由總經(jīng)理審批。
3）采購金額小于 元，由銷售經(jīng)理審批。
第5條倉儲部根據(jù)存貨采購計劃，歸類匯總平衡現(xiàn)有庫存存貨后填寫“存貨請購單”。
第6條采購專員應根據(jù)“存貨請購單”所列示的內(nèi)容，編制一式多聯(lián)、預先編號的“存貨訂購單”提交采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后上報總經(jīng)理審批。
第7條采購專員根據(jù)審批后的“存貨訂購單”向供應商詢價、比價，選擇供應商，提交采購部經(jīng)理審核后再由總經(jīng)理審批。
第8條采購部經(jīng)理在總經(jīng)理授權下，與供應商簽訂采購合同。
第9條采購專員根據(jù)已簽訂的采購合同補充完善“存貨訂購單”中的相關內(nèi)容。其正聯(lián)留存，副聯(lián)則分別送交公司質(zhì)檢部、倉儲部、銷售部和財務部備查。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
第1條為規(guī)范公司的存貨購銷存業(yè)務，防范因存貨管理不規(guī)范給公司帶來經(jīng)營風險及其經(jīng)濟損失，確保公司資產(chǎn)的安全與有效，特制定本存貨管理制度。
第2條本制度適用于涉及公司存貨采購、存貨驗收、存貨確認、存貨保管、存貨發(fā)出、存貨賬目、存貨盤點等業(yè)務的相關事項。
第3條本制度中的存貨是指公司為滿足日常經(jīng)營活動需要，外購持有以備出售的商品以及提供勞務過程中需耗用的材料、物料等。
第二章存貨的采購
第4條銷售部根據(jù)銷售計劃或銷售合同的需求向倉儲部提出存貨采購計劃。
1.銷售部對于預算內(nèi)存貨采購項目，應當嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。
2.銷售部對于超預算和預算外存貨采購項目，應由具備相應審批權限的人員審批后，再行辦理請購手續(xù)。
1）采購金額大于 元，由董事長審批。
2）采購金額在 元（含）～ 元（含），由總經(jīng)理審批。
3）采購金額小于 元，由銷售經(jīng)理審批。
第5條倉儲部根據(jù)存貨采購計劃，歸類匯總平衡現(xiàn)有庫存存貨后填寫“存貨請購單”。
第6條采購專員應根據(jù)“存貨請購單”所列示的內(nèi)容，編制一式多聯(lián)、預先編號的“存貨訂購單”提交采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后上報總經(jīng)理審批。
第7條采購專員根據(jù)審批后的“存貨訂購單”向供應商詢價、比價，選擇供應商，提交采購部經(jīng)理審核后再由總經(jīng)理審批。
第8條采購部經(jīng)理在總經(jīng)理授權下，與供應商簽訂采購合同。
第9條采購專員根據(jù)已簽訂的采購合同補充完善“存貨訂購單”中的相關內(nèi)容。其正聯(lián)留存，副聯(lián)則分別送交公司質(zhì)檢部、倉儲部、銷售部和財務部備查。
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