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成品貨倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)管理辦法

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為了加強(qiáng)貨倉(cāng)成品的管理，確保成品庫(kù)存的準(zhǔn)確率及在各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中的順利流轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定成品貨倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)管理辦法。

一、貨倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)行月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)
1、月度盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月末實(shí)行抽查盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。尤其針對(duì)公司采購(gòu)部貴重物品進(jìn)行每月度認(rèn)真盤(pán)查，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
2、季度盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每個(gè)季度末組織原材料、半成品、成品全盤(pán)工作。
3、年終盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前。
4、不定期盤(pán)點(diǎn)：由貨倉(cāng)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，財(cái)務(wù)根據(jù)存貨性質(zhì)、價(jià)值、損耗情況進(jìn)行不定期抽盤(pán)。

二、貨倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作步驟
1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫(kù)區(qū)事先準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)單，要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào)。
2、貨倉(cāng)主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)放盤(pán)點(diǎn)單。
3、貨倉(cāng)、財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)。
4、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核。對(duì)有疑問(wèn)的產(chǎn)品有權(quán)打開(kāi)查看。
5、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)且沒(méi)有遺漏并進(jìn)行匯總。
7、與erp系統(tǒng)進(jìn)行帳目核對(duì)，比較差異。
8、對(duì)比差異報(bào)告，由貨倉(cāng)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)。
9、再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目比較差異。
10、貨倉(cāng)分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
11、市場(chǎng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
12、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。
13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。

三、盤(pán)存資料存檔管理具體內(nèi)容
1、確認(rèn)盤(pán)存表是否具備具體日期，盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，和盤(pán)點(diǎn)人簽字和監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)的人員簽字。
2、盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)未經(jīng)監(jiān)督人核實(shí)不得輕易修改。
3、盤(pán)存后盤(pán)點(diǎn)人員將及時(shí)整理盤(pán)點(diǎn)的差異，整理好后將調(diào)賬的數(shù)據(jù)和盤(pán)存表第一時(shí)間交到公司庫(kù)存管理員手中。
4、庫(kù)存管理員核實(shí)后將盤(pán)存表存檔，以便于查賬，當(dāng)月的盤(pán)存表應(yīng)保留到下次盤(pán)點(diǎn)。由于下次盤(pán)點(diǎn)要核對(duì)本次的期初數(shù)據(jù)，第二次盤(pán)點(diǎn)完成后將上月的盤(pán)存表建立檔案，存檔。
5、半年整理一下存檔資料。建立臺(tái)賬目錄，目錄明確體現(xiàn)具體的盤(pán)點(diǎn)單位，時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)表的具體位置。
6、一年封存盤(pán)點(diǎn)資料。年底裝訂本年度的盤(pán)點(diǎn)資料，資料封存好后存放在防潮的檔案室里。
7、庫(kù)存管理員應(yīng)該明確盤(pán)點(diǎn)資料在具體什么位置，根據(jù)目錄能及時(shí)找出盤(pán)點(diǎn)表。
8、保證資料的安全性和完整性。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:43    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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