物資管理系統(tǒng)
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面臨審計(jì)項(xiàng)目部設(shè)備物資管理需要注意的事情
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項(xiàng)目部設(shè)備物資需要關(guān)注的事情1、 設(shè)備物資采購(gòu)、設(shè)備物資租賃時(shí)候沒(méi)有按照招標(biāo)程序招標(biāo)的，包括：應(yīng)急采購(gòu)、不具備招標(biāo)條件等，
項(xiàng)目部設(shè)備物資需要關(guān)注的事情
1、 設(shè)備物資采購(gòu)、設(shè)備物資租賃時(shí)候沒(méi)有按照招標(biāo)程序招標(biāo)的，包括：應(yīng)急采購(gòu)、不具備招標(biāo)條件等，是否對(duì)確定供應(yīng)單位、供應(yīng)單價(jià)等決策過(guò)程進(jìn)行記錄，并有相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要等簽字決策記錄。其中包括比價(jià)、詢價(jià)、調(diào)查考察并談判等。基本上所有設(shè)備物資采購(gòu)及租賃均要有相關(guān)記錄，且各供應(yīng)單位的資質(zhì)資料齊全。
2、 固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)報(bào)公司審批手續(xù)是否齊全。
3、 周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備報(bào)廢是否呈公司審批，處理是否公開透明并有決策過(guò)程記錄，處置金額是否正常入賬。
4、 合同評(píng)審會(huì)簽手續(xù)是否齊全。
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