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物質(zhì)計劃控制流程和工作要求
一、物資計劃控制流程
開始→錄入主生產(chǎn)計劃→進行MRP運算、編制采購需求計劃表→制作訂購單→物資采購審批表審批→下發(fā)物資訂單→訂單交期反饋→在途物資核查→訂購單更改結束→結束
二、物資計劃控制工作要求
（一）程序要求
1、接業(yè)務部門評審通過的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。
2、利用物資系統(tǒng)計算出凈需求，核查凈需求的準確性，編制采購需求計劃表。
3、根據(jù)采購需求表，參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂購單上應注明：訂購單編號、供應商、部門、訂貨日期、物資編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；
4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應采購單號、供應商代碼、供應商名稱、物資代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分攤，交部門主管→采購部門→市場部門→主管副總→總經(jīng)理批準；
5、經(jīng)批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印下發(fā)采購部門，訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部門。
（二）訂購單信息反饋
1、當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應更改訂單交期；
2、物控員每月15號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核查哪些物資當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總；
（三）訂購單更改
當采購部門因各種原因需更改物資訂購單時，采購員須填寫物資采購更改審批表，此審批表應注明更改內(nèi)容及原因交部門主管→計劃部主管→主管副總審批，經(jīng)批準后計劃部按要求進行更改。
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