某輸水隧道項(xiàng)目部設(shè)備物資管理檢查情況匯總

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XXX項(xiàng)目部設(shè)備物資管理檢查情況匯總
一、基本情況：項(xiàng)目部設(shè)備物資系統(tǒng)核算單位分為：三個(gè)架子隊(duì)，一個(gè)加工廠，項(xiàng)目部主要供應(yīng)鋼材、水泥、砂石料、外加劑、火工品、柴油、主線電纜、小型材料等，有部分小型材料代合作隊(duì)伍采購(gòu)，從計(jì)價(jià)款中扣除。
二、泛普軟件員配置情況。設(shè)備泛普軟件員配備有：部長(zhǎng)XXX、XXX、部員XXX、XXX，各架子隊(duì)沒(méi)有配備材料員，由各隊(duì)長(zhǎng)兼任。
三、設(shè)備物資材料需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃情況。主要物資按施工圖紙編制了總需求計(jì)劃，但沒(méi)有設(shè)備物資、計(jì)劃部門(mén)、工程部門(mén)、總工的簽字審核，物資部自己沒(méi)有月度物資采購(gòu)計(jì)劃表，只有計(jì)劃部下達(dá)的月份施工計(jì)劃的附表中的計(jì)劃材料用量明細(xì)表，這種計(jì)劃只是計(jì)劃部門(mén)按照施工量機(jī)械的分解核算，沒(méi)有與工程部、物資部協(xié)調(diào)，沒(méi)有可操作性，而且計(jì)劃材料用量明細(xì)表沒(méi)有任何人簽字，零星購(gòu)買(mǎi)材料有申請(qǐng)計(jì)劃，但簽字不全，個(gè)別表格只有施工負(fù)責(zé)人1個(gè)人簽字，甚至個(gè)別表格設(shè)備物資部都沒(méi)有簽字。沒(méi)有按季度、月份對(duì)采購(gòu)情況進(jìn)行匯總。
建議：抓緊時(shí)間與工程部、計(jì)劃部重新按圖紙編制物資需求總計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目總工審核確認(rèn)，要按時(shí)編制月份、季度物資材料需求和采購(gòu)計(jì)劃，并要有工程、計(jì)劃、總工審核確認(rèn)。
四、設(shè)備物資集中管理、集中采購(gòu)和合同執(zhí)行情況。鋼材、水泥、外加劑、防水材料等大宗材料、XXX機(jī)在中國(guó)鐵建商務(wù)平臺(tái)公開(kāi)進(jìn)行了掛網(wǎng)招標(biāo)，按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)，招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)資料比較齊全，但沒(méi)有形成會(huì)議紀(jì)要，不具體招標(biāo)的零星材料、設(shè)備也基本進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查和詢(xún)價(jià)、議價(jià)，但沒(méi)有調(diào)查人員簽字。部分物資材料和機(jī)械設(shè)備都簽定了合同，項(xiàng)目部本級(jí)都進(jìn)行了評(píng)審，按規(guī)定報(bào)公司進(jìn)行了審批，但有X份鋼材、X份柴油、X份XXX、X份攪拌機(jī)項(xiàng)目部已簽定了合同，但沒(méi)有及時(shí)報(bào)公司審批。按招標(biāo)（詢(xún)價(jià)、議價(jià)）結(jié)果確定中標(biāo)單位后，在水泥已進(jìn)場(chǎng)XXX噸、速凝劑XX噸、電纜線XXX米、砂子X(jué)XXm3、碎石XXXm3情況下，至今都沒(méi)有與供貨商簽訂合同
建議：盡快對(duì)設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)資料進(jìn)行完善，抓緊時(shí)間按招標(biāo)結(jié)果，簽訂鋼材、速凝劑、電纜線、砂子、碎石合同，以免發(fā)生法律風(fēng)險(xiǎn)。