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OA協(xié)同辦公平臺實施方案案例

聯(lián)系人：泛普軟件 Project Manager 郵政編碼：214001 手機： 電郵：

 

 
 
 

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文檔簡要信息：
文檔主題(Title)			XXX協(xié)同辦公項目調研實施報告
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說明 (Comments)			XXX協(xié)同辦公項目調研實施報告
文件名稱 (File Name)			XXX協(xié)同辦公項目調研實施報告.doc
文檔版本歷史：
序號	日期	版本	變更說明	修改人	審批人	注釋
1	2014-01-25	1.0	草稿
2
3
4

 

 

目  錄

文檔版本控制... 2
目  錄... 3
一、         項目建設目標及范圍... 8
二、         平臺基礎數(shù)據(jù)... 9
2.1泛普軟件組織架構... 9
2.2人員上下級關系... 9
2.3人員基礎信息... 9
2.4人員安全級別規(guī)則... 10
2.5用戶登錄賬戶/密碼規(guī)則... 11
三、知識管理體系實施方案... 12
3.1知識管理實施目標... 12
3.2知識倉庫屬性說明... 12
3.3知識倉庫結構及權限體系... 12
四、信息門戶實施方案... 14
4.1信息門戶實施目標... 14
4.2信息門戶實施方案... 14
4.2.1信息門戶整體規(guī)劃... 14
4.2.2個人門戶元素版塊... 15
4.2.3集團門戶元素版塊... 18
五、流程管控實施方案... 21
5.1流程表單說明... 21
5.2流程節(jié)點及路徑說明... 22
5.3集團行政部... 23
5.3.1物品領用審批流程... 23
   流程表單字段... 23
   流程邏輯流圖... 23
   流程節(jié)點路徑說明... 24
5.3.2用車審批流程... 25
   流程表單字段... 25
   流程邏輯流圖... 26
   流程節(jié)點路徑說明... 26
5.3.3車輛維修保養(yǎng)審批流程... 27
   流程表單字段... 27
   流程邏輯流圖... 28
   流程節(jié)點路徑說明... 28
5.4集團人資部... 29
5.4.1跨公司異動申請審批流程... 29
   流程表單字段... 29
   流程邏輯流圖... 30
   流程節(jié)點路徑說明... 30
5.4.2加班申請審批流程... 31
   流程表單字段... 31
   流程邏輯流圖... 32
   流程節(jié)點路徑說明... 32
5.4.3 公司員工請假審批流程... 33
   流程表單字段... 33
   流程邏輯流圖... 33
   流程節(jié)點路徑說明... 34
5.5集團后勤部... 35
5.5.1員工公寓申請審批流程... 35
   流程表單字段... 35
   流程邏輯流圖... 36
   流程節(jié)點路徑說明... 36
5.5.2員工公寓退宿申請審批流程... 37
   流程表單字段... 37
   流程邏輯流圖... 37
   流程節(jié)點路徑說明... 38
5.5.3園區(qū)公共設置變更審批流程... 38
   流程表單字段... 38
   流程邏輯流圖... 39
   流程節(jié)點路徑說明... 39
5.6集團接待部... 40
5.6.1接待申請審批流程... 40
   流程表單字段... 40
   流程邏輯流圖... 41
   流程節(jié)點路徑說明... 42
5.6.2會議室申請審批流程... 43
   流程表單字段... 43
   流程邏輯流圖... 44
   流程節(jié)點路徑說明... 44
5.7集團法務部... 45
5.7.1合同/案件/項目管理流程... 45
   流程表單字段... 45
   流程邏輯流圖... 45
   流程節(jié)點路徑說明... 46
5.7.2印章證照管理流程... 47
   流程表單字段... 47
   流程邏輯流圖... 48
   流程節(jié)點路徑說明... 48
5.8集團黨群... 49
5.8.1工傷事故上報流程... 49
   流程表單字段... 49
   流程邏輯流圖... 49
   流程節(jié)點路徑說明... 50
5.8.2慈善捐助申請流程... 51
   流程表單字段... 51
   流程邏輯流圖... 51
   流程節(jié)點路徑說明... 51
5.9集團企劃部... 52
     5.9.1策劃文案審批流程... 52
   流程表單字段... 52
   流程邏輯流圖... 53
   流程節(jié)點路徑說明... 53
5.9.2印刷品制作申請流程... 54
   流程表單字段... 54
   流程邏輯流圖... 55
   流程節(jié)點路徑說明... 55
5.9.3名片制作申請流程... 56
   流程表單字段... 56
   流程邏輯流圖... 57
   流程節(jié)點路徑說明... 57
5.9.4廣告設計制作申請流程... 58
   流程表單字段... 58
   流程邏輯流圖... 59
   流程節(jié)點路徑說明... 59
5.9.5VIS設計制作申請流程... 60
   流程表單字段... 60
   流程邏輯流圖... 61
   流程節(jié)點路徑說明... 61
5.9.6文化設計制作申請流程... 62
   流程表單字段... 62
   流程邏輯流圖... 63
   流程節(jié)點路徑說明... 64
 

一、項目建設目標及范圍

• 建設目標：

系統(tǒng)應實現(xiàn)用戶和應用系統(tǒng)的協(xié)同，提高辦公效率；按照“全集團一套系統(tǒng)、一個平臺、一個門戶、二級應用（知識倉庫、流程管控）”的總體建設思路，構建一個基于互聯(lián)網(wǎng)的、電子一體化的、統(tǒng)一的現(xiàn)代化辦公協(xié)同平臺和企業(yè)信息門戶，滿足XXX跨時間、跨區(qū)域、跨部門的集團化協(xié)同辦公要求；根據(jù)不同的業(yè)務，建立分類的企業(yè)知識庫，形成企業(yè)的知識地圖，將人員、流程和業(yè)務知識緊密集成在一起，促進信息的有效利用和科技創(chuàng)新。
從應用的層面看，本平臺以部門之間、跨部門以及企業(yè)內部與外部的工作流程帶動知識信息流在企業(yè)內外的高效傳輸。

• 建設范圍：

本系統(tǒng)涵蓋以下建設范圍：
1) 覆蓋XXX總部以及下屬3家子公司（光纖、線纜、電纜）
2）鑒于XXX協(xié)同辦公平臺的整體規(guī)劃與布局，項目整體策略采用“整體規(guī)劃、分期實施”，此次項目實施的主體工作是“流程+門戶+知識”以此奠定整個集團協(xié)同辦公平臺的基石；
 
 
 

二、平臺基礎數(shù)據(jù)

2.1組織架構

備注：此部分基礎數(shù)據(jù)尚未采集上來

2.2人員上下級關系

備注：此部分基礎數(shù)據(jù)的正確性尚待校驗，后續(xù)由甲方項目小組根據(jù)具體情況手工調整
 

2.3人員基礎信息

備注：此部分基礎數(shù)據(jù)的正確性尚待校驗，后續(xù)由甲方項目小組根據(jù)具體情況手工調整
 

2.4人員安全級別規(guī)則

XXX（總部）安全級別
序號	崗位	系統(tǒng)安全級別
1.	董事長	80
2.	總監(jiān)	70
3.	副總助理	60
4	經(jīng)理	40
5	主任	30
6	專員	20
7	助理專員	15

 

XXX（分公司）安全級別
序號	崗位	系統(tǒng)安全級別
1.	總經(jīng)理/公司負責人	70
2.	執(zhí)行副總	60
3.	分管副總	50
4.	經(jīng)理	40
5.	主任	30
6.	主管	20
7.	專員	15
XXX（光纖）安全級別
序號	崗位	系統(tǒng)安全級別
1.	董事長	80
2.	總經(jīng)理/公司負責人	70
3.	執(zhí)行副總	60
4.	分管副總	50
5	經(jīng)理	40
6.	主任	30
7	主管	20
8	工段長/專員	10

 
具體每一位員工的安全級別將由XXX根據(jù)確定的安全級別規(guī)則設定，目的是通過設定的安全級別作為條件方便的進行后臺權限的賦予與設置。目前用戶安全級別是根據(jù)XXX現(xiàn)有的崗位層級等級來規(guī)劃的。
 

2.5用戶登錄賬戶/密碼規(guī)則

考慮后續(xù)平臺上線推廣用戶的使用習慣，減輕用戶應用平臺的學習負擔，平臺用戶登錄賬號為員工工號，系統(tǒng)初始密碼為1
 

三、知識管理體系實施方案

3.1知識管理實施目標

• 知識沉淀：建立一套全面統(tǒng)一管控的知識管理體系并最終沉淀下來成為知識庫；
• 知識共享：在Intranet/Internet上共享知識；讓公司各層面及時動態(tài)的了解公司管理的現(xiàn)況；

動態(tài)知識管理：讓隱形知識變?yōu)轱@性知識；

• 知識創(chuàng)新：實現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新，建立學習型的企業(yè)管理模式；
• 知識地圖：知識配置可視化，把零散的信息歸類整合。幫助企業(yè)成為高效的學習型組織，每    個成員愉快高效地工作生活，應用知識創(chuàng)新不斷優(yōu)化業(yè)務運營。

3.2知識倉庫屬性說明

• 創(chuàng)建人：在該目錄下面那些人有權限新建文檔
• 是否回復：該目錄下的文章是否允許閱讀者回復留言
• 默認共享：該目錄下的創(chuàng)建的文檔，默認的共享給那些人員，那些人員可以查看
• 是否可以修改默認共享：用戶在該目錄下新建文檔的時候，是否允許他對后臺設置的共享范圍進行重新的修改

3.3知識倉庫結構及權限體系

知識倉庫結構
主目錄	分目錄	子目錄	創(chuàng)建人	是否回復	默認共享	是否可改默認共享
財務管理	財務核算	財務核算制度	總經(jīng)辦	是	XXX部門	是
		運營發(fā)展類	總經(jīng)辦	是	sss部門	否
		財務管理類	財務部	是	aaa部門	是
		物流采購類	運營中心	是	所有人	否
		客戶服務類	？	是	所有人	是
		市場營銷類	市場部	是	所有人	否
		項目管理類	？	是	所有人	是
		人力資源類	人資部	是	所有人	否
	內控制度	知識管理類	？	是	所有人	是
		能力素質類	HR	是	所有人	是
		行業(yè)知識類	？	是	所有人	否
	資金管理	工作流導航圖	信息中心	是	所有人	是
	預算管理	專家地圖	？	是	所有人	否
	財務委派管理	產(chǎn)品知識地圖	？	是	所有人	是
行 行政管理	會議資料	會議準備資料
		會議紀要
	公司制度匯編	公司制度文件
	檔案管理	檔案清單
		檔案知識地圖

 

四、信息門戶實施方案

4.1信息門戶實施目標

• 集團門戶：可用來集團總部或公司集中發(fā)布最新的通知公告、規(guī)范制度、新聞、人事任命、會議日程等動態(tài)信息，讓所有員工能快速了解到公司動態(tài)，拉近公司組織與員工之間的距離，從而增強員工的部分歸屬感。
• 業(yè)務部門門戶：可根據(jù)不同職能部門和業(yè)務部門的工作內容性質不同，從而為各個部門設計出有針對性的部門內信息門戶，同時可加強上下游部門對本部門的工作動態(tài)和發(fā)展有更快的了解，從而打破組織內的信息壁壘，增強部門與部門之間的信息溝通和了解
• 員工個人門戶：平臺自動把員工日常工作內容推送到個人門戶平臺，進行匯總、跟蹤、查詢，包括有自動把上級或其他同事所提出的申請請求推送到辦公桌面上、有最新的知識提醒閱讀、每天安排的計劃日程等等。

 

4.2信息門戶實施方案

      4.2.1信息門戶整體規(guī)劃

• XXX企業(yè)信息門戶：

 
 
 

        4.2.2個人門戶元素版塊

•    個人工作中心：將員工日常工作處理的事務統(tǒng)一匯聚在此主動推送到員工桌面上

 

• 待閱文檔：將需要員工獲悉了解的企業(yè)知識文檔，統(tǒng)一匯聚在此主動推送到員工桌面上

• 未讀協(xié)助：將需要員工獲悉了解的團隊工作動態(tài)及專欄信息，統(tǒng)一匯聚在此主動推送到員工桌面上

• 當日計劃：將員工的日工作執(zhí)行線路展示如此（包括：員工自我管理的計劃、團隊協(xié)助的工作計劃、以及上級領導、會議決議的執(zhí)行計劃），統(tǒng)一匯聚在此主動推送到員工桌面上

• 最新會議：電子小秘書將每日的會議安排，統(tǒng)一整理在此主動推送到員工桌面上

• 行業(yè)資訊：員工處理完手頭的工作，將下一步的工作計劃也制訂好之后，可以通過RSS資訊中心，自主定義感興趣的業(yè)務領域，從而進行自主學習提升業(yè)務能力及管理水平

 

        4.2.3集團門戶元素版塊

 

• XXX愿景：將XXX的企業(yè)愿景發(fā)布在此，讓員工在每天的工作點滴中牢記公司愿景，將公司的偉大愿景融入血液，最終凝聚全公司的智慧與汗水，去實現(xiàn)公司愿景

 

• XXX的成長歷程：將公司的成長歷程展現(xiàn)于此，給公司員工一個了解公司歷史的統(tǒng)一渠道，讓員工在這里了解過去，融于現(xiàn)在，開創(chuàng)未來！

 

• XXX運營制度：將公司的運營制度立命之本發(fā)布于此，給公司員工一個了解公司制度的統(tǒng)一渠道，讓員工在每天的辦公點滴中牢記公司制度，主動積極的遵守公司制度

 

• XXX文化：將此版塊作為公司企業(yè)文化宣傳的陣地，讓員工在每天的辦公點滴中了解公司的企業(yè)文化，去融入公司的文化氛圍，最終提升組織的凝聚力向心力

• XXX綜合新聞：將公司新近發(fā)生的新聞事件在這里進行集中的通告宣傳，給公司員工一個了解公司當前動態(tài)的統(tǒng)一渠道及途徑

• 員工心聲：給公司廣大員工一個統(tǒng)一的渠道來傳遞他們的心聲，給公司領導層一個及時深入了解員工心聲的有效途徑，穿透公司組織架構的層級，拉近領導與員工間的距離，增強企業(yè)凝聚力。

 
 

五、流程管控實施方案

5.1流程表單說明         

• 流程表單字段列表：

第一列是字段名稱，是指用戶看到的字段名稱；
第二列是該字段在協(xié)同辦公系統(tǒng)內的表現(xiàn)形式：單行文本（文本）：用于文本輸入（支持中英文和其他字符）；單行文本（整型）：用于整數(shù)輸入，一般用于限定數(shù)字的輸入或顯示；單行文本（浮點型）：用于帶小數(shù)值的輸入；單行文本（金額轉換）：用于顯示金額大寫；多行文本框：用于當字數(shù)較多的一個顯示；瀏覽按鈕（人力資源）：用于顯示或選擇人力資源的字段（關聯(lián)系統(tǒng)中的人）；瀏覽按鈕（日期）：用于顯示或選擇日期；瀏覽按鈕（時間）：用于顯示或選擇時間；瀏覽按鈕（部門）：用于顯示或選擇部門；瀏覽按鈕（請求）：用于顯示或選擇流程（可以關聯(lián)流程）；瀏覽按鈕（多人力資源）：用于顯示或選擇多個人力資源；Check框：一般用來作為條件判斷或多選；選擇框：既可以作為條件判斷，又可以只作為單選來使用；附件上傳：用于從本地上傳的一個附件。
第三列是該字段的顯示屬性及規(guī)則，如果沒有特殊說明，一般是在第一個節(jié)點填寫。

5.2流程節(jié)點及路徑說明

• 流程圖說明

該方案中的流程圖，全部使用Microsoft office visio2003編制，現(xiàn)對流程中的流程圖做如下說明：
節(jié)點說明：表示執(zhí)行類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程流轉到下一節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
節(jié)點說明：表示歸檔類型節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制，通常是一個

• 流程路徑說明

流程圖中各個節(jié)點間的連接線路為流程流轉路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉路徑的條件。
 

5.3集團行政部

        5.3.1物品領用審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
申請人	瀏覽按鈕（人力資源） liu
經(jīng)辦人	瀏覽按鈕（人力資源）
申領單位/部門	瀏覽按鈕（部門）
申請日期	瀏覽按鈕（日期）
用途	多行文本框（行高6）
明細字段名稱	屬性描述
物品名稱	單行文本框（文本、長度100）
數(shù)量	單行文本框（浮點型）
單位	單行文本框（文本、長度60）
單價	單行文本框（浮點型）
總價	單行文本框（浮點型）
使用性質	選擇框（饋贈、接待）
余量退庫數(shù)量	單行文本框（浮點型）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	所有人（他人可以代申請）	提交，至2
2	部門負責人		提交，至3 駁回,至1
3	中心負責人	中心負責人是崗位	提交，至4 駁回，至1
4	集團行政部負責人	徐勤鋒	是否申請人請示是，至4.1 是否申請人請示否，至5 駁回，至1
4.1	申請人請示		提交，至4.2
4.2	行政負責人確認		同意發(fā)貨，至5 不同意發(fā)貨，至8 駁回，至4.1
5	發(fā)貨人	孫春蘭、徐勤鋒、徐飛華、張振峰	提交，至6
6	領用確認		提交，至7 駁回，至5
7	清算	節(jié)點5操作者	提交，至8 駁回，至6
8	歸檔	申請人、節(jié)點5操作者

 

5.3.2用車審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
申請人	瀏覽按鈕（人力資源） liu
申領單位/部門	瀏覽按鈕（部門）
申請人員聯(lián)系電話	單行文本框（文本、長度40）
申請日期	瀏覽按鈕（日期）
乘車人員	單行文本框（文本、長度120）
乘車人員聯(lián)系電話	單行文本框（文本、長度80）
申請事由其它要求	多行文本框（行高6）
出發(fā)地點	單行文本框（文本、長度40）
出發(fā)日期	瀏覽按鈕（日期）
出發(fā)時間	瀏覽按鈕（時間）
目的地點	單行文本框（文本、長度40）
抵達時間	瀏覽按鈕（時間）
預計返回時間	瀏覽按鈕（時間）
行車路線	check框（單程、往返、需等待___時間）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2
2	部門負責人		提交，至3 駁回,至1
3	中心負責人	中心負責人是崗位	提交，至4 駁回，至1
4	車輛管理員	孫春蘭	是否申請人請示是，至4.1 是否申請人請示否，至5 駁回，至1
5	確認打印派車單	申請人、車輛管理員	提交，至6
6	歸檔	申請人、車輛管理員

 

5.3.3車輛維修保養(yǎng)審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
編號	單行文本框（文本、長度60） liu
申請日期	瀏覽按鈕（日期）
車牌號	單行文本（文本，長度80）
維修時里程表讀數(shù)	單行文本框（浮點型）
本次維修預計費用	單行文本框（浮點型）
申請類型	選擇框（維修、保養(yǎng)）
故障原因	多行文本框（行高6）
上次維修項目、廠家、日期	多行文本框（行高6）
出廠時里程數(shù)	單行文檔（浮點型）
回廠是里程數(shù)	單行文檔（浮點型）
出廠時油素	單行文本（浮點型）
出廠時油素	單行文本（浮點型）
指定維修廠家	單行文本（文本，長度120）
維修時間安排	單行文本（文本，長度60）
超支費用是否預先報批	選擇框（是，否）
票據(jù)是否真實可靠	選擇框（是，否）
車輛故障是否認為造成	選擇框（是，否）
其他	多行文本框（行高6

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	駕駛員、孫春蘭	提交，至2
2	車輛管理員		費用金額<2000,至5 費用金額>=2000,至3 駁回，至1
3	主管領導	徐飛華	提交，至4 駁回，至1
4	集團行政部負責人	徐勤鋒	是否中心總監(jiān)是，至4.1 是否中心總監(jiān)否，至5 駁回，至1
4.1	集團行政中心總監(jiān)	吳如其	提交，至5
5	維修信息確認	車輛管理員、節(jié)點2操作者	提交，至6
6	歸檔	車輛管理員

 

5.4集團人資部

        5.4.1跨公司異動申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
申請日期	瀏覽按鈕（日期） liu
調動方式	選擇框（個人申請、組織調動、內部調動）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
性別	選擇框（男、女）
出生日期	瀏覽按鈕（日期）
入XXX日期	瀏覽按鈕（日期）
學歷	單行文本框（文本、長度30）
專業(yè)	單行文本框（文本、長度40）
何時畢業(yè)于院校	瀏覽按鈕（日期）
擬調出單位	單行文本（文本、長度60）
調出崗位/職務	單行文本（文本、長度50）
入崗日期	瀏覽按鈕（日期）
擬調入單位	單行文本（文本、長度60）
調入單位/職務	單行文本（文本，長度60）
到崗日期	瀏覽按鈕（日期）
調動原因	多行文本框（行高6）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	提交，至2
2	調入條線負責人		提交,至3 駁回，至1
3	調入單位人資負責人		提交，至4 駁回，至1
4	調入單位總經(jīng)理		提交，至4.1 駁回，至1
4.1	調出單位條線負責人		提交，至5 駁回，至1
5	調出單位人資負責人		提交，至5.1 駁回，至1
5.1	調出單位總經(jīng)理		提交，至6 駁回，至1
6	集團人資總監(jiān)		經(jīng)理級別及以上，至7 其它，至8 駁回，至1
7	集團董事長	申請人、集團人資中心主管

 

        5.4.2加班申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
所屬公司	瀏覽按鈕（分部） liu
所屬部門	瀏覽按鈕（部門）
所屬科室	單行文本（文本，長度40）
班組	單行文本（文本，長度40）
工號	單行文本（文本，長度40）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
加班原因及工作內容	多行文本框（行高4）
加班起始日期	瀏覽按鈕（日期）
加班起始時間	瀏覽按鈕（時間）
加班結束日期	瀏覽按鈕（日期）
加班結束時間	瀏覽按鈕（時間）
加班時數(shù)	單行文本（浮點型）
附件	附件上傳

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	提交，至2
2	直接上級		提交,至3 駁回，至1
3	部門負責人		H<=8，至5 H>8,至4 駁回，至1
4	條線負責人		提交，至5 駁回，至1
5	公司人資負責人		H>=16,至6 H<16,至7 駁回，至1
6	公司總經(jīng)理		提交，至7 駁回，至1
7	歸檔	申請人、考勤人資專員

 

        5.4.3 公司員工請假審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
姓名	瀏覽按鈕（人力資源） liu
工號	單行文本（文本，長度40）
職務	職務（文本，長度40）
所屬部門	瀏覽按鈕（部門）
假別	瀏覽按鈕（自定義瀏覽框）開發(fā)實現(xiàn)
起始日期	瀏覽按鈕（日期）
起始時間	瀏覽按鈕（時間）
結束日期	瀏覽按鈕（日期）
結束時間	瀏覽按鈕（時間）
合計（日/時數(shù)）	單行文本（浮點型）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	一般員工，至2 主任級別，至3 經(jīng)理級別，至4 副總助理及副總級別，至5
2	直接上級		提交,至3 駁回，至1
3	部門負責人		一般員工且D<4，或者主任且D<7，至5 一般且D>=4,或主任且D>=7,至4 駁回，至1
4	條線負責人		提交，至5 駁回，至1
5	公司人資負責人		一般員工且D>10,或主任且D>7,或經(jīng)理且D>4,或副總助理及副總以上，至6 一般且D<10,或主任且D<7,或經(jīng)理且D<4,至7 駁回，至1
6	公司總經(jīng)理		提交，至7 駁回，至1
7	歸檔	申請人、考勤人資專員

 

5.5集團后勤部

        5.5.1員工公寓申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
填表日期	瀏覽按鈕（日期） liu
工號	單行文本（文本，長度40）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
性別	選擇框（男、女）
婚否	選擇框（男、女）
出生年月日	瀏覽按鈕（日期）
籍貫	單行文本（文本，長度40）
部門	瀏覽按鈕（部門）
崗位	單行文本（文本，長度30）
身份證號碼	單行文本（文本，長度40）
現(xiàn)家庭住址	單行文本（文本，長度70）
擬入住時間	瀏覽按鈕（日期）
申請住宿理由	多行文本框（行高6）
身份證附件	附件上傳
員工性質	選擇框（新進、外派、異動、其它）
審核標準	單行文本框（浮點型）
是否月度工資扣除	選擇框（是、否）
審核入住起始日期	瀏覽按鈕（日期）
審核入住終止日期	瀏覽按鈕（日期）
可入住時間	瀏覽按鈕（日期）
每月實際住宿費用	單行文本（浮點型）
宿舍號	單行文本框（文本，長度30）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	提交，至2
2	人事部審批		提交,至3 駁回，至1
3	安排入住	公寓管理員	提交，至4
4	歸檔	申請人、公寓管理員

 

        5.5.2員工公寓退宿申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
姓名	瀏覽按鈕（人力資源） liu
工號	單行文本（文本，長度40）
部門	瀏覽按鈕（部門）
崗位	單行文本（文本、長度40）
日期	瀏覽按鈕（日期）
移交結算事項	多行文本框（行高6）

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	提交，至2
2	人事部審批		提交,至3 駁回，至1
3	安排入住	公寓管理員	提交，至4
4	歸檔	申請人、公寓管理員

 

        5.5.3園區(qū)公共設置變更審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
保修日期	瀏覽按鈕（日期） liu
保修人	瀏覽按鈕（人力資源）
故障說明：	多行文本框（行高6）
維修情況	多行文本（行高6）
維修評語	選擇框（非常滿意、滿意、一般、不滿意）
意見及建議	多行文本（行高6）
未修復原因說明	多行文本（行高6）
主表字段名稱	屬性描述
材料名稱	單行文本（文本，長度70）
單位	單行文本（文本，長度30）
數(shù)量	單行文本（浮點型）

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	需求部門園區(qū)	提交，至2
2	綜合部		提交,至3 駁回，至1
3	需求部門確認	需求部門領導、綜合部領導會簽	提交，至4 駁回，至1
4	實施情況反饋	需求部門反饋	提交，至5
5	歸檔	申請人、綜合部

 

5.6集團接待部

        5.6.1接待申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
來訪單位	單行文本（文本，長度80） liu
來訪目的	多行文本（行高6）
來訪日期	瀏覽按鈕（日期）
來訪時間	瀏覽按鈕（時間）
來訪主要領導	單行文本（文本，長度80）
職務	單行文本（文本，長度40）
電話	單行文本（文本，長度40）
隨行陪同人員明細	多行文本（行高4）
來訪安排計劃	多行文本（行高8）
接待部門	瀏覽按鈕（部門）
陪同人員	瀏覽按鈕（多人力）
主陪領導	瀏覽按鈕（多人力）
就餐安排	選擇框（是、否）
就餐酒店	單行文本（文本，長度80）
就餐標準	單行文本（文本，長度80）
住宿安排	選擇框（是、否）
住宿賓館	單行文本（文本，長度80）
住宿標準	單行文本（文本，長度80）
禮品安排	選擇框（是、否）
禮品類別	單行文本（文本，長度80）
禮品價位	單行文本（文本，長度80）
車輛安排	選擇框（是、否）
會議室安排	選擇框（是、否）
接待室安排	選擇框（是、否）
接待場所	單行文本（文本，長度80）
接待等級	選擇框（甲、乙、丙、?。?/td>
公司接待餐廳	單行文本（文本，長度30）
對接聯(lián)系人	瀏覽按鈕（人力資源）
聯(lián)系電話	單行文本（文本，長度30）
備注	多行文本（行高6）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2	接待事務分為：B、C類
2	部門負責人/中心		B類提交,至2.1 C類提交，至3 駁回，至1
2.1	集團中心總監(jiān)	吳如其	提交，至3 駁回，至1
3	接待部門負責人		B類提交,至4 C類提交，至5 駁回，至1
4	集團行政管理中心	吳如其	提交,至5 駁回，至1
5	執(zhí)行	節(jié)點3指定操作人	提交,至6
6	知會相關配合人員	申請人、丁莉	提交,至7
7	歸檔	申請人、丁莉

 

        5.6.2會議室申請審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
申請部門	瀏覽按鈕（部門） liu
申請日期	瀏覽按鈕（日期）
經(jīng)辦人	瀏覽按鈕（人力資源）
參會人數(shù)	單行文本（整型）
會議日期	瀏覽按鈕（日期）
開始時間	瀏覽按鈕（時間）
結束時間	瀏覽按鈕（時間）
會議事由	多行文本（行高6）
話筒	選擇框（是、否）
投影儀	選擇框（是、否）
電腦	選擇框（是、否）
純凈水	選擇框（是、否）
茶水	選擇框（是、否）
鮮花	選擇框（是、否）
席卡	選擇框（是、否）
紙巾	選擇框（是、否）
宣傳片/資料	選擇框（是、否）
紙筆	選擇框（是、否）
水果	選擇框（是、否）
橫幅	選擇框（是、否）
其它	多行文本（行高4）
備注	多行文本（行高6）

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	調入單位人資部門	提交，至2
2	部門負責人		提交,至3 駁回，至1
3	管理部門確認	角色	提交，至4 駁回，至1
4	知會相關配合人員	角色	提交，至5
5	執(zhí)行	節(jié)點3指定	提交，至6
6	歸檔	申請人、丁莉

 
 

5.7集團法務部

        5.7.1合同/案件/項目管理流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
類型	選擇框（合同、案件、項目） liu
類別	單行文本（文本，長度40）
相對人	單行文本（文本，長度80）
金額	單行文本（浮點型）
起始日期	瀏覽按鈕（日期）
終止日期	瀏覽按鈕（日期）
附件	附件上傳
備注	多行文本（行高6）
使用頻率	單行文本（文本，長度30）
范本修改范圍要求	多行文本（行高8）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	申辦部門	提交，至2	節(jié)點3駁回，再次提交直接跳轉至節(jié)點3
2	分案	沈法明	提交,至3 駁回，至1
3	承辦律師	由節(jié)點2指定	提交，至4 駁回，至1
4	最終版確認		提交，至5	類型是合同：節(jié)點3指定人員（申請人、申請人領導、發(fā)文部負責人）；類型是案件（項目申請人改為承辦律師）
5	歸檔	申請人，節(jié)點3操作者

 

        5.7.2印章證照管理流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
填表日期	瀏覽按鈕（日期） liu
工號	單行文本（文本，長度40）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
性別	選擇框（男、女）
婚否	選擇框（男、女）
出生年月日	瀏覽按鈕（日期）
籍貫	單行文本（文本，長度40）
部門	瀏覽按鈕（部門）
崗位	單行文本（文本，長度30）
身份證號碼	單行文本（文本，長度40）
現(xiàn)家庭住址	單行文本（文本，長度70）
擬入住時間	瀏覽按鈕（日期）
申請住宿理由	多行文本框（行高6）
身份證附件	附件上傳
員工性質	選擇框（新進、外派、異動、其它）
審核標準	單行文本框（浮點型）
是否月度工資扣除	選擇框（是、否）
審核入住起始日期	瀏覽按鈕（日期）
審核入住終止日期	瀏覽按鈕（日期）
可入住時間	瀏覽按鈕（日期）
每月實際住宿費用	單行文本（浮點型）
宿舍號	單行文本框（文本，長度30）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2
2	人事部審批		提交,至3 駁回，至1
3			提交，至4
4	歸檔

 

5.8集團黨群

        5.8.1工傷事故上報流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
安全事故原因本人陳述	多行文本框（行高8）
發(fā)生時間（本人）	瀏覽按鈕（日期）
操作設備（本人）	單行文本（文本，長度30）
操作規(guī)范（本人）	單行文本（文本，長度80）
車間證明人陳述	多行文本（行高8）
處理時間	瀏覽按鈕（日期）
處理方式	單行文本（文本，長度80）
處理人員	單行文本（文本，長度80）
調查人員	單行文本（文本，長度80）
緊急情況處理	多行文本（行高6）
處理人員	單行文本（文本，長度80）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2	表單新增字段：事故級別，輕微、一般、較大、重大
2	直接上級		提交,至3 駁回，至1
3	安全負責人		提交，至4 駁回，至1
4	總經(jīng)理		提交，至5 駁回，至1
5	集團分管領導		一般及以上提交，至6 其它，至7 駁回，至1
6	集團董事長		提交，至7 駁回，至1
7	歸檔

 

        5.8.2慈善捐助申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
日期	瀏覽按鈕（日期） liu
捐贈/救助對象	單行文本（文本，長度80）
捐贈業(yè)務范圍	單行文本（文本，120）
捐贈金額	單行文本（浮點型）
聯(lián)系人	單行文本（文本，60）
聯(lián)系電話	單行文本（文本，長度30）
捐贈救助項目情況說明	多行文本（行高8）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人	各公司辦公室主任	提交，至2
2	公司負責人		提交,至3 駁回，至1
3	慈善基金辦公室	袁鶯	提交，至4 駁回，至1
4	慈善基金秘書長	王愛民	提交，至5 駁回，至1
5	慈善基金副/理事長		提交，至6 駁回，至1
6	歸檔	申請人、袁鶯

 

5.9集團企劃部

        5.9.1策劃文案審批流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
用途描述	選擇框（普通、加急）
原因	多行文本（行高4）
文案類型	選擇框（會務慶典、項目文案、市場商務、企業(yè)文化、形象策劃、其他）
策劃目的	多行文本（行高6）
文案主旨	多行文本（行高8）
文案架構	多行文本（行高8）

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2
2	企劃總監(jiān)	王少磊	提交,至3 駁回，至1
3	行政管理中心總監(jiān)		提交，至4 駁回，至1	表單新增字段是否到董事長
4	集團董事長		提交，至5 駁回，至1
5	歸檔

 

        5.9.2印刷品制作申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	瀏覽按鈕（日期）
使用時間	瀏覽按鈕（時間）
制作類型	選擇框（新版、重版（加?。?、改版印刷
緊急類型	選擇框（普通（CMYK四色印刷）、加急（速?。?/td>
顏色	選擇框（CMYK彩色、單色）
紙張	選擇框（銅版、啞粉、雙膠、再生、藝術）
送貨地址	單行文本（文本，長度100）
收貨人	單行文本（文本，長度30）
手機	單行文本（文本，長度30）
明細表字段名稱	屬性描述
印刷品名稱	單行文本（文本，長度40）
材質說明	單行文本（文本，長度60）
規(guī)格尺寸	單行文本（文本，長度40）
工藝要求	單行文本（文本，長度80）
數(shù)量	單行文本（浮點型）
包裝要求	單行文本（文本，長度80）

 

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2	表單新增字段：是否到董事長
2	形象策劃經(jīng)理	吳進寬	提交,至3 駁回，至1
3	企劃總監(jiān)	王少磊	提交，至4 駁回，至1
4	行政管理中心總監(jiān)		是否到董事長，是至5 是否到董事長，否至6 駁回，至1
5	集團董事長		提交，至6 駁回，至4
6	歸檔	申請人

 

        5.9.3名片制作申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
姓名中文	單行文本（文本，長度30）
姓名英文	單行文本（文本，長度30）
職務中文	單行文本（文本，長度30）
職務英文	單行文本（文本，長度30）
地址中文	單行文本（文本，長度90）
地址英文	單行文本（文本，長度90）
電話	單行文本（文本，長度30）
傳真	單行文本（文本，長度30）
郵箱	單行文本（文本，長度30）
網(wǎng)址	單行文本（文本，長度30）
數(shù)量	單行文本（整數(shù)）
使用日期	瀏覽按鈕（日期）

 

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		提交，至2
2	部門負責人		提交,至3 駁回，至1
3	人資審核		提交，至4 駁回，至1
4	形象策劃經(jīng)理	吳進寬	提交，至5
5	歸檔	申請人

 

        5.9.4廣告設計制作申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	瀏覽按鈕（日期）
使用時間	瀏覽按鈕（時間）
緊急情況	選擇框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作類型	選擇框（條幅、噴繪、寫真、刻字、標識導航、海報、平面廣告、燈箱、看板、其它）
送貨地址	單行文本（文本，長度100）
收貨人	單行文本（文本，長度30）
手機	單行文本（文本，長度30）
安裝信息	選擇框（是、否）
安裝地點	單行文本（文本、長度60）
安裝聯(lián)系人	單行文本（文本、長長30）
安裝人電話	單行文本（文本、長長30）
明細表字段名稱	屬性描述
項目名稱	單行文本（文本，長度40）
材質說明	單行文本（文本，長度60）
規(guī)格尺寸	單行文本（文本，長度40）
工藝要求	單行文本（文本，長度80）
數(shù)量	單行文本（浮點型）
包裝要求	單行文本（文本，長度80）

 

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		集團員工提交，至2 分子公司員工提交，至2.1
2	部門負責人		提交,至3 駁回，至1
2.1	分管領導		提交，至3 駁回，至1
3	形象策劃經(jīng)理	吳進寬	提交，至4 駁回，至1
4	企劃總監(jiān)	王少磊	提交，至5 駁回，至1
5	行政管理中心總監(jiān)		是否到董事長，是至6 是否到董事長，否至7 駁回，至1	表單新增字段是否到董事長
6	集團董事長		提交，至7 駁回，至5
7	歸檔	申請人

 

        5.9.5VIS設計制作申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	瀏覽按鈕（日期）
使用時間	瀏覽按鈕（時間）
緊急情況	選擇框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作類型	選擇框（VI制作執(zhí)行、VI實施變更、VI系統(tǒng)審核、其它VI事宜
申請事項	多行文本（行高6）
申請原因	多行文本（行高6）
內部構想	附件上傳

 

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		集團員工提交，至2 分子公司員工提交，至2.1
2	部門負責人		提交,至3 駁回，至1
2.1	分管領導		提交，至3 駁回，至1
3	形象策劃經(jīng)理	吳進寬	提交，至4 駁回，至1
4	企劃總監(jiān)	王少磊	提交，至5 駁回，至1
5	行政管理中心總監(jiān)		是否到董事長，是至6 是否到董事長，否至7 駁回，至1	表單新增字段是否到董事長
6	集團董事長		提交，至7 駁回，至5
7	歸檔	申請人

 

        5.9.6文化設計制作申請流程

n流程表單字段

主表字段名稱	屬性描述
單位	單行文本框（文本，長度60） liu
部門	瀏覽按鈕（部門）
姓名	瀏覽按鈕（人力資源）
崗位	單行文本（文本，長度60）
工號	單行文本（文本，長度30）
用途描述	多行文本框（行高4）
使用日期	瀏覽按鈕（日期）
使用時間	瀏覽按鈕（時間）
緊急情況	選擇框（普通、加急）
加急原因	多行文本（行高4）
制作類型	選擇框（文化海報、文化展板、條幅橫幅、其它）
送貨地址	單行文本（文本，長度100）
收貨人	單行文本（文本，長度30）
手機	單行文本（文本，長度30）
安裝信息	選擇框（是、否）
安裝地點	單行文本（文本、長度60）
安裝聯(lián)系人	單行文本（文本、長長30）
安裝人電話	單行文本（文本、長長30）
明細表字段名稱	屬性描述
項目名稱	單行文本（文本，長度40）
材質說明	單行文本（文本，長度60）
規(guī)格尺寸	單行文本（文本，長度40）
工藝要求	單行文本（文本，長度80）
數(shù)量	單行文本（浮點型）
包裝要求	單行文本（文本，長度80）

 

n流程邏輯流圖

n流程節(jié)點路徑說明

流程節(jié)點		節(jié)點操作者	出口條件	節(jié)點說明
1	申請人		集團員工提交，至2 分子公司員工提交，至2.1
2	部門負責人		提交,至3 駁回，至1
2.1	分管領導		提交，至3 駁回，至1
3	形象策劃經(jīng)理	吳進寬	提交，至4 駁回，至1
4	企劃總監(jiān)	王少磊	提交，至5 駁回，至1
5	行政管理中心總監(jiān)		是否到董事長，是至6 是否到董事長，否至7 駁回，至1	表單新增字段是否到董事長
6	集團董事長		提交，至7 駁回，至5
7	歸檔	申請人

 
                                                                                                                          Miachel
                                                                             2012-6-25