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泛普OA實施方案

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江蘇XX家用設備集成有限公司協(xié)同辦公系統(tǒng)實施方案

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江蘇XX家用設備集成有限公司
協(xié)同辦公系統(tǒng)項目實施方案
 
 
                  
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文檔簡要信息：
文檔主題(Title) 江蘇XX家用設備集成有限公司協(xié)同辦公系統(tǒng)實施方案
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說明 (Comments) 實施方案
文件名稱 (File Name) 江蘇XX家用設備集成有限公司協(xié)同辦公系統(tǒng)實施方案.doc
文檔版本歷史：
序號 日期 版本 變更說明 修改人 審批人 注釋
  1.  
 2013-7-17 V1.0 創(chuàng)建   無 無
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江蘇XX家用設備集成有限公司
協(xié)同辦公系統(tǒng)實施方案
 

一、序言

江蘇XX家用設備集成有限公司，位于江蘇省昆山市黃浦江北路211號，注冊資金3020.4萬元，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、商業(yè)模式最成熟的專業(yè)家電集成銷售服務商。其前身為江蘇省五金交電化工總公司昆山公司，2002年成功轉制，2004年12月公司再次增資并由“昆山XX電器有限責任公司”升級更名為“江蘇XX電器有限公司”，2008年定名為“江蘇XX家用設備集成有限公司”。
 

二、方案整體介紹

(一)項目實施目標

江蘇XX家用設備集成有限公司協(xié)同管理平臺項目實施的總體目標是：在泛普項目經(jīng)理和項目實施工程師的指導和協(xié)助下，應用泛普協(xié)同管理平臺。根據(jù)江蘇XX的具體需求，搭建江蘇XX協(xié)同辦公管理平臺，并培訓指導江蘇XX員工應用協(xié)同辦公管理平臺，目的為提高企業(yè)工作效率、明確各個職能部門對企業(yè)管理的具體職責。
 

(二)項目實施范圍

實施范圍為江蘇XX家用設備集成有限公司。
 
 

(三)方案說明

針對江蘇XX的業(yè)務模式以及組織結構的特點，THINKONE協(xié)同辦公管理平臺實施方案整體做如下規(guī)劃：
 

1、組織結構方案

根據(jù)江蘇XX的現(xiàn)有組織結構，設置XX集成為OA系統(tǒng)中的總部，江蘇XX集成、蘇州XX電器、XX汽車服務為分部。分部下設各職能部門。
此方案的目的：
 

  1. 可以清楚的了解公司目前的組織情況，包括分部和部門的情況；
  2. 方便按分部進行流程設計，便于管理；
  3. 方便按分部進行文檔資料查看和共享。

2、人員基本信息方案

通過對整個江蘇XX的流程進行調(diào)研和分析，對使用協(xié)同辦公管理平臺人員進行整理和安全級別的劃分（安全級別對企業(yè)人員層級的數(shù)字化表現(xiàn)形式），根據(jù)流程和文檔調(diào)研結果，安全級別不單純的表示人員的層級關系，對于流程中使用到的關鍵人員也與其他同級人員進行了劃分，此方案的目的：
 

  1. 方便和快捷的搭建流程；
  2. 更重要的是系統(tǒng)上線使用后，系統(tǒng)管理員能夠因公司的組織結構調(diào)整對系統(tǒng)做出相應快速的調(diào)整；
  3. 減少后期管理員對系統(tǒng)維護時的工作量和工作強度。

3、流程統(tǒng)一解決方案

根據(jù)對江蘇XX的流程進行調(diào)研，及江蘇XX現(xiàn)有人員組織結構和審批權限的分析后，采用如下方式對整個江蘇XX的流程進行規(guī)劃：
通過系統(tǒng)中的人員職能、安全級別，審批人員以及終止審批人員具有不相同的權限。
 

4、文檔統(tǒng)一解決方案

根據(jù)對江蘇XX的文檔結構進行調(diào)研，及現(xiàn)有人員組織結構和對相關文件的查看權限進行分析后，對文檔默認查看權限進行規(guī)劃，采用方案：按照部門、角色和安全級別，對文檔創(chuàng)建、編輯及查看權限進行管理，主要目的在于方便以后進入公司的人員對原始文檔進行查閱學習，也方便系統(tǒng)管理員維護文檔管理權限。
 

5、流程設置方案說明

該方案中的流程圖，全部使用Microsoft Office Visio 2010軟件進行編寫，現(xiàn)對流程中的流程圖做如下說明：
 

  1. 流程圖說明

節(jié)點說明：該圖表示創(chuàng)建類型節(jié)點。在所有流程中有且只能有一個此類型的節(jié)點
節(jié)點說明：方框表示審批類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程審批退回到創(chuàng)建人。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
節(jié)點說明：表示執(zhí)行類型節(jié)點，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程流轉到下一節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制
節(jié)點說明：表示歸檔類型節(jié)點。在具體流程中該類節(jié)點的數(shù)量沒有限制，通常是一個
節(jié)點說明：表示需要觸發(fā)子流程
 

  1. 流程路徑說明：

流程圖中各個節(jié)點間的連接線路為流程流轉路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉路徑的條件。
 

  1. 流程附件說明：

所有流程中均可以關聯(lián)附件，對所有流程關聯(lián)的流程附件進行統(tǒng)一管理，根據(jù)下面文檔目錄的權限進行分配。


一級目錄 二級目錄 三級目錄 創(chuàng)建人 可否回復 可否修改默認共享 可否修改非默認共享 默認共享范圍 是否顯示在首頁元素中 門戶名稱 首頁元素名稱
流程附件 流程附件 流程附件 無 否 是 是 直接上級 否 無 無
流程附件的大小統(tǒng)一設置為10M。
 

6、文檔設置方案說明

 

一級目錄 二級目錄 三級目錄 創(chuàng)建人 可否回復 可否修改默認共享 可否修改非默認共享 默認共享范圍 是否顯示在首頁元素中 門戶名稱 首頁元素名稱
江蘇XX 公司文件 發(fā)文 XX 否 否 是 所有人 是 公司門戶 公司發(fā)文
  1. 本系統(tǒng)內(nèi)的知識管理模塊是3層結構，分為主目錄、分目錄、子目錄3層結構，具體文檔存放在子目錄下，對文檔的創(chuàng)建，共享范圍，也在子目錄下進行設置。
  2. 相關字段說明：

創(chuàng)建人：在此目錄下，哪些人可以創(chuàng)建文檔。
是否回復：“是”代表可以對發(fā)布后的文檔進行回復，“否”代表不能回復。
可否修改默認共享：“是”代表可以對發(fā)布后的文檔修改默認共享權限，“否”代表發(fā)布后的文檔不能修改默認共享權限(縮小默認共享范圍)。
可否修改非默認共享：“是”代表可以對發(fā)布后的文檔修改非默認共享權限，“否”代表發(fā)布后的文檔不能修改非默認共享權限（擴大默認共享范圍）。
是否訂閱：“是”代表可以對發(fā)布后的文檔如果沒有權限查看，則可以進行訂閱，在文檔所有人審批通過后，可以查看這篇文檔，“否”代表發(fā)布后的文檔不能進行訂閱。
默認共享范圍：此處設定文檔共享權限范圍，被共享范圍內(nèi)的人可以查看當前目錄下的文檔。
是否顯示在首頁元素中:該文檔目錄是否要在首頁中顯示出來."是"表示要顯示,并要首頁元素名稱中填寫元素的名稱."否"表示不需要。
門戶名稱：該文檔目錄在具體哪個門戶中顯示。
首頁元素名稱：在門戶中顯示對應的元素名稱。
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三、人員基礎信息實施方案

1、公司組織結構圖

 

2、公司人員基本信息

 

姓名 性別 工作地點 職務類別 職務 崗位名稱 分部 部門 安全級別
顧敏 男 昆山 管理類 董事長 董事長 江蘇XX集成 董事會 100
周超 男 昆山 管理類 董事 董事 同上 董事會 100
王東明 男 昆山 管理類 總經(jīng)理 總經(jīng)理 同上 總經(jīng)理室 90
嚴軍 男 昆山 管理類 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 同上 總經(jīng)理室 80
其他人員相信信息資料請見附件  

四、流程實施方案

  1. 人事流程

 

  1. 請假審批流程
流程圖：
備注：
用系統(tǒng)自帶的請假申請單。
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 人事專員 劉巖巖
3 申請人部門負責人 直接上級
4 申請人部門分管領導 部門負責人直接上級
5 總經(jīng)理  
6 董事長  
7 人事行政部 劉巖巖
8 歸檔  
     
流程表單：
請假申請單
                   
                                              申請日期:       年    月    日
                   
姓名 　 部門 　 職位 　 工作代理人 　
請假類別 A、□ 事假   B、□ 病假    C、□ 婚假       D、□ 喪假     E、□ 產(chǎn)假
F、□ 旺補假   G、□ 年假    H、□ 當月積休調(diào)休  I、其它，請說明（            ）
請假原因 注：請詳細說明請假原因，其中B-E需提供相關證明,其他視具體情況。
請假時間 自      年   月   日   時起至      年   月   日   時止，共      天
總經(jīng)理室 　 人力資源部 　 部門審核 　 申請人 　
1、根據(jù)請假簽核權限進行簽核，簽核完成的請假單和當月考勤表附在一起，作為當月考勤依據(jù)。
2、請假流程依員工手冊相關規(guī)定為準。
 
  1. 人員異動流程
流程圖：
相關說明：
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 申請人部門負責人 直接上級
3 人事經(jīng)理審核 人事行政部+60
4 申請部門分管領導 部門負責人直接上級
5 總經(jīng)理審核  
6 董事長審核  
7 人事存檔作業(yè) 姜愛華
8 歸檔  
流程表單：
人員異動審批表
填表日期：      年    月     日
 
說明：
1、異動類型可多選；
2、表單中加條線判斷選項（管理、零售、采銷、客服）條線審核人為：
管理中心：嚴軍
零售中心：辛志強
采銷中心：蔣天寶
客服中心：方筱華
3、試崗期、是否外派為單選。
 
 
  1. 人員增補流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 部門審核 直接上級
3 人事經(jīng)理審核  
4 總經(jīng)理審核  
5 人事作業(yè) 人事專員 劉巖巖
6 歸檔  
     
流程表單：
 
人員增補申請單
                                     申請日期：    年    月    日
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. 行政流程

 


  1. 表單制作流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 部門（分部）指定的專人 行政申請專員：凌琳、錢艷、李捷、許錚、顧麗琴、謝文靜、高燕、戴益、周萍、黃偉、周翠蓮、劉雅男、王英姿、周敏珠、周麗艷、趙娟、孫鳳鳴
2 行政經(jīng)理 行政經(jīng)理姚慧
3 經(jīng)辦人 行政專員李捷
4 返回申請人  
5 歸檔  
     
流程表單：
表單制作申請表
表單名稱 　 尺寸 　
申請分部 　 申請部門 　
共幾聯(lián) 　
是否需重新設計 是；否 使用時間 　
印制數(shù)量（按一年的需求量計算） 　
備注 　
附件上傳 　
 
 
  1. 工作服申請流程
相關說明：
明細表單備注：
姓名：瀏覽按鈕
性別：選擇框（男女）
申請屬性：制作或者借用 單選
西服：CHECK框
襯衫：CHECK框
襯衫（尺寸）：單行文本框
領帶：CHECK框
司徽：CHECK框
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 部門（分部）指定的專人 行政申請專員
2 部門（分部）負責人 分部：總經(jīng)理
總部：部門負責人
3 總部人事專員 總部人事專員：姜愛華
4 行政經(jīng)理  
5 經(jīng)辦人 行政專員李捷
6 返回申請人  
7 歸檔  
     
流程表單：
 
 
序號 姓名 性別 聯(lián)系電話 申請屬性（制作或借用） 西服 襯衫 襯衫（尺寸） 領帶 司徽
　   　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
備注：1、此表由申請人于轉正后填寫由各部門主管批準后，方可領取。（請以部門為單位進行申請）
2、實習生、未轉正人員參加各大型活動也可臨時申請襯衫、司徽、領帶，活動結束需歸還人事行政部。
3、每月15日～20日可至人事行政部申請，平時不予受理。                                                                               4、配發(fā)標準：2套西服+長短袖襯衫各2件+司徽1枚+領帶1條（男）+裙子或馬夾1件（女）。
 
 
  1. 會議室申請流程
相關說明：
采用系統(tǒng)自帶的會議室表單
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 部門（分部）指定的專人  
2 信息部/行政部 信息專員（許崢）、行政專員
3 申請人  
4 歸檔  
     
     
流程表單：
會議室申請
會議名稱 　 與會人數(shù) 　  
地點 會議室選擇 會議起止時間 　  
設備需求（信息部） 電腦、投影、音響、話筒、幕布、錄音筆、白板  
會務需求等級（人事行政部） A、B、C 在員工食堂用餐人數(shù) 　  
其它個性需求（如住宿、訂餐、拍照、橫幅、參觀安排等）：  
 
備注： 　 　 　  
A級：一樓電子歡迎牌；鮮花、綠化；茶歇；茶水；專人倒水；（接待高端客戶）  
B級：一樓電子歡迎牌；綠化；茶水；專人倒水；（公司重大會議）  
C級：茶水；（一般的會議、培訓）  
會議室（22M2）A：10人以內(nèi)；會議室（30M2）B：15人以內(nèi)；多功能會議室（70M2）：48人以內(nèi)；培訓室（175M2）：100人以內(nèi)；董事長會議室（80M2）：20人以內(nèi)；  
 
  1. 辦公用品申請流程
相關說明：
節(jié)點操作者說明
 
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 部門（分部）指定的專人 行政申請專員
2 經(jīng)辦人 行政專員
3 申請人  
4 歸檔  
     
     
流程表單：
辦公用品申請表
申請部門 　
申請日期 　
     
序號 品名 數(shù)量
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
合計 * 　
 
 
 
 
 
  1. 用印申請流程
相關說明：
開票清單--財務審核確認；      （財務經(jīng)理 陳全輝）
對經(jīng)銷商的費用---財務審核確認；（財務經(jīng)理 陳全輝）
促銷政策--采銷中心負責人；    （蔣天寶、丁雪華）
收入證明--人事經(jīng)理確認；      （人事經(jīng)理）
涉及資產(chǎn)--分管副總；          （資產(chǎn)管理 嚴軍）
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 部門負責人 直接上級
3 相關部門負責人 參考相關說明
4 行政經(jīng)理  
5 歸檔  
6    
流程表單：
用印申請流程
日期 　
申請人 　
申請部門 　
分類 開票清單、對經(jīng)銷商費用；促銷政策；收入證明；其他
蓋章內(nèi)容
（請注明金額與對方名稱）		 　
印鑒名稱 眾茂機械；XX集成；明信投資；單選
份數(shù) 　
部門負責人 　
相關部門人員的審核 　
備注 　
 
  1. 攜帶公章外出申請流程
相關說明：
1.需要確認流程和表單
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 財務部門人員 財務部門0-100
2 財務經(jīng)理 財務經(jīng)理 60
3 行政經(jīng)理  
4 歸檔  
     
     
流程表單：
攜帶公章外出申請流程
申請人 　
申請部門 　
去向與辦理事由 　
外出日期 　
外出時間 　
返回日期 　
返回時間 　
印章名稱 眾茂機械；XX集成；明信投資：單選
部門負責人 　
備注 　
 
  1. 資產(chǎn)申請流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 部門（分部）指定的專人  
2 部門（分部）經(jīng)理 直接上級
3 行政經(jīng)理  
4 分部綜管/總部行政專員 分部到分部綜合管理人員、總部到行政專員
5 歸檔  
     
流程表單：
資產(chǎn)申請流程
申請人 　
申請部門 　
資產(chǎn)來源 　
資產(chǎn)品名 型號 數(shù)量 推薦
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
 
 
  1. 計運流程

 

  1. 訂貨單流程
相關說明：
金額單位為元，小數(shù)點后2位。
數(shù)量為小數(shù)點后2位。
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 申請人部門負責人 直接上級
3 申請人所屬的分部財務（自己選）  
4 對應的采購人員（自己選）  
5 反饋申請人                                              
6 歸檔  
 
  1. 批準申請流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 所有人  
2 申請人部門負責人 直接上級
3 申請人所屬的分部財務 自己選擇
4 申請人對應的分部總經(jīng)理  
5 總部財務（商務） 政策、費用、返利 ：梁艷
6 總部三大中心負責人（零售蘇海生、分銷丁雪華、客服方筱華）  
7 總部分管副總（分：蔣，零：辛，管理：嚴）  
8 總部總經(jīng)理  
9 董事長  
10 返回申請人  
11 歸檔  
流程表單：
                               批準申請流程
 
  1. 調(diào)貨申請單流程
流程圖：
相關說明：
轉倉單號用戶自己寫
節(jié)點操作者說明
節(jié)點 節(jié)點操作者 備注
1 計運部人員 選擇轉出庫人員及轉入庫人員
2 轉出庫物流人員  
3 轉入庫物流人員  
4 反饋申請人  
流程表單：
調(diào)貨申請單
 
 
  1. 人事流程（蘇州XX電器）

 
 


  1. 人員入職流程
流程圖：
相關說明：
常用。
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 人事專員（蘇州XX） 人事專員（蘇州XX）謝雯
2 用人部門負責人 部門+60
3 總經(jīng)理 部門+80
4 人事專員（蘇州XX）  
5 歸檔  
     
     
流程表單：
 
 
入職人員姓名  
就職部門   就職崗位  
  入職時間   轉正時間  
試用期薪資   轉正薪資  
人事意見  
用人部門負責人意見  
總經(jīng)理意見  
人事備案  
 
 
 
 
 
 
  1. 員工轉正流程
流程圖：
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 人事專員（蘇州XX） 人事專員（蘇州XX）謝雯
2 用人部門負責人 部門+60
3 總經(jīng)理 部門+80
4 人事專員（蘇州XX）  
5 歸檔  
     
     
流程表單：
 
轉正人員姓名  
任職部門   任職崗位  
  入職時間   按期轉正時間  
轉正后薪資   備注  
人事意見  
用人部門負責人意見  
總經(jīng)理意見  
人事備案  
 
 
  1. 員工離職申請流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 員工申請  
2 人事專員（蘇州XX） 人事專員（蘇州XX）謝雯
3 用人部門負責人 部門+60
4 總經(jīng)理 部門+80
5 人事專員（蘇州XX）  
  歸檔  
     
流程表單：
 
 
申請人  
任職部門   任職崗位  
  入職時間      
申請離職原因      
人事意見  
用人部門負責人意見  
總經(jīng)理意見  
人事備案  
 
 
 
  1. 請假、調(diào)休流程
相關說明：
采用系統(tǒng)表單
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 員工申請  
2 人事專員（蘇州XX） 人事專員（蘇州XX）謝雯
3 用人部門負責人 部門+60
4 總經(jīng)理 部門+80
5 人事專員（蘇州XX）  
  歸檔  
     
流程表單：
 
申請人  
任職部門   任職崗位  
請假類別 調(diào)休、病假、事假、婚假、喪假、其他 請假時間 _____年____月____日至_____年____月____日 共計__天
  加班/調(diào)休時間 _____年____月____日至_____年____月____日  共計__天
人事意見  
用人部門負責人意見  
總經(jīng)理意見  
人事備案  
 
 
 
  1. 薪資發(fā)放流程
相關說明：
附：上傳工資表作為附件，流程走完之后由系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)送工資條給每個用戶（需經(jīng)發(fā)起人進行選擇）
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 人事專員（蘇州XX） 人事專員（蘇州XX）謝雯
2 綜管部 部門+60
3 總經(jīng)理 部門+80
4 人事專員（蘇州XX）  
5 歸檔  
     
     
流程表單：
 
 
 
申請人  
薪資發(fā)放月份  
發(fā)放總額  
  社保個人承擔   社保公司承擔  
公積金個人承擔   公積金公司承擔  
個人所得稅  
部門負責人意見  
總經(jīng)理意見  
 
 
 
 
 
  1. 行政流程（蘇州XX電器）

 
 


  1. 行政類費用申請流程
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 綜合管理部員工  
2 綜合管理部 部門+60
3 總經(jīng)理 部門+80
4 行政辦理（蘇州XX） 行政專員 謝雯
5 歸檔  
     
     
流程表單：
 
申請人   申請部門  
費用用途  
  申請金額（小寫）  ￥ 大寫  
    付款方式 銀行轉賬、現(xiàn)金
收款單位  
開戶行及賬號  
綜合管理部意見  
總經(jīng)理意見  
         
 
 
 
 
 
 
  1. 辦公用品申請流程（固定資產(chǎn)）
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 申請人  
2 行政專員 行政專員
3 綜合管理部 部門+60
4 總經(jīng)理 部門+80
5 行政 行政專員
6 歸檔  
     
流程單：
 
申請人   申請部門  
申請物品   產(chǎn)品型號  
    申請數(shù)量   單位  
    行政意見  
綜合管理部意見  
總經(jīng)理意見  
 
 
 
 
 
 
 
  1. 辦公用品申請流程（低值易耗品）
流程圖：
 
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 申請人  
2 行政專員 行政專員
3 申請人確認  
4 歸檔  
     
     
     
流程表單：
 
申請人   申請部門  
申請物品   產(chǎn)品型號  
    申請數(shù)量   單位  
    行政意見  
 
 
 
 
 
 
  1. 用印申請流程
流程圖：
 
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 申請人  
2 行政專員 行政專員
3 綜合管理部 部門+60
4 行政用印 行政專員
5 歸檔  
     
     
流程表單：
 
申請人   申請部門  
申請蓋章文件名稱  
用章種類 公章、合同章、財務專用章、法人章
行政意見  
綜合管理部意見  
 
 
 
 
 
  1. 財務流程（蘇州XX電器）

 
 


  1. 費用申請流程
流程圖：
 
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 申請人  
2 部門負責人 部門+60
3 財務審批 財務部門+60
4 總經(jīng)理審批 部門+80
5 財務辦理 財務會計
6 歸檔  
     
流程表單：
 
 
申請人   申請部門  
  申請金額（小寫）  ￥ 大寫  
      用途  
 部門負責人意見  
財務部意見  
總經(jīng)理意見  
 
 
 
 
 
 
  1. 返利申請流程
流程圖：
 
相關說明：
 
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 申請人  
2 部門負責人 部門+60
3 財務審批 財務部門+60
4 總經(jīng)理審批 部門+80
5 財務辦理 財務會計
6 歸檔  
     
流程表單：
 
 
申請人   申請部門  
  申請金額（小寫）  ￥ 大寫  
      用途  
 部門負責人意見  
財務部意見  
總經(jīng)理意見  
 
 
 
 
 
 
 
  1. 資金申請流程
流程圖：
 
相關說明：
備注：應付會計項目為單行文本框，客戶自己填寫。
支付方式為單選。
節(jié)點操作者說明
節(jié)點（常用） 節(jié)點操作者 備注
1 部門負責人  
2 財務會計 財務會計：劉飛
3 財務審批 財務部門+60
4 總經(jīng)理審批 部門+80
5 財務辦理 財務會計
6 歸檔  
     
流程表單：
 
申請人   申請部門  
  申請金額（小寫）  ￥ 大寫  
支付方式 轉賬支票 銀行轉賬 承兌匯票 其他
      用途  
應付會計 庫存金額   前60天銷售   資金占用  
可用返利   應付金額      
其他意見  
財務部意見  
總經(jīng)理意見  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
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發(fā)布：2006-04-12 15:02    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]
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